פרוטוקול מועצה מס' 1

[ [

פרוטוקול ישיבת מועצה 1/2024 שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי בתאריך ט"ז באדר ב'- 26/03/24 בשעה– 17:00.

נוכחים

שניר אריש - ראש המועצה

גילעד קרמר - חבר מועצה

גיא ברוש- חבר מועצה

רחמים בן צבי - חבר מועצה

ששון בקל- חבר מועצה

משה סולימן- חבר מועצה

משה כהן- חבר מועצה

ניסים הלאלי- חבר מועצה

אלון כהן- חבר מועצה

חיים קריטי- חבר מועצה

בהשתתפות:

דיצה צעירי - גזברית המועצה

סבטלנה גרמן- מהנדסת המועצה

הודיה גרינברג - מנהלת לשכת ראש המועצה

עו"ד ליאור אוחנה - יועץ משפטי

ניר ענבי- רואה חשבון מועצה

על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2024

- ----------------

ניר ענבי רואה חשבוןשנת 2023, הייתה שנה שונה ומורכבת בכל התחומים. בעיקר בביטוחים

שהתייקרו בשיעור ניכר ו במיוחד בשכר. זה ממשיך גם לשנה זו, יש עלייה בשכר מינימום, קבלנים,

שכר, ניקיון, קיצור שבוע העבודה ותקופת מלחמה.

משרד הפנים ביקש להקטין מענק איזון ולא לרשום צמצום פערים. שירותים ממלכתיים 60%

מהתקציב, יש פנסיה תקציבית מעל 2 מיליון, הנחות. מה שמחזיק רשות זה ארנונה, שכאן זו תוספת

סטטית של 2% ומענקים של משרד הפנים המקורות מאוד דלים בעיקר ממגורים, זה אתגר גדול

מאוד לנהל את התקציב.

[ [

תקציב 2024 המסתכם לסך של– 41,876 אלפי ש"ח הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה

של המועצה המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח.

תקציב 2024 נבנה על בסיס השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל

כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחירים (אינפלציה) והסכמי שכר הצפויים במשק.

תקציב 2024 משקף גידול בארנונה כתוצאה ממאמצי גביה הכוללים העלאת אחוזי הגביה בשוטף

ומתן דגש על גביית פיגורי העבר.

תקציב המועצה כולל תקציבים של נושא קידום נוער, הפעלת יחידת נוער, תוכנית 360 ,תקצוב

הגפ"ן בחינוך, תקצוב כיתת יער וכן השתתפות במימון מעון לגיל הרך, יחידות המקבלות בחלקן

תקצוב גם ממשרד החינוך.

תקציב המועצה כולל תקצוב של פרויקט ניצנים לתפעול צהרונים אשר החל לפעול לפני כארבע

שנים.

מענק האיזון תוקצב בסך של -10,616 אלפי ₪ בדומה למענק האיזון שנתקבל בפועל בשנת 2023

התקציב כולל תקצוב של מענקים אחרים ממשרד הפנים הכוללים בין היתר את תקצוב הקרן

לצמצום פערים ותקבולים צפויים ממשרד הפנים בגין הבחירות, כמו כן כולל התקציב מענק

מרזרבת השר, מותנה בסך של – 250 אלפי ₪ כנגד פעולות מותנות

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ – 13,313 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ– 31.8% מסה"כ הוצאות

התקציב, תקציב השכר כולל תקצוב חלקי בגין מנכ"ל. התקציב מבטא גידול של כ – 3.5% לכלל

העובדים ו – 5% לבכירים בהתאם להנחיות משרד הפנים, תקציב השכר כולל

• הוצאות לשכר חינוך בסך של 5,445 אלפי

• הוצאות לשכר רווחה בסך של 980 אלפי

• הוצאות לפנסיה בסך של 2,450 אלפי

• הוצאות לשכר נבחר בסך של 850 אלפי

• הוצאות לשכר כללי בסך של 3,588 אלפי

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 636 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ– 1.5% מסה"כ הוצאות

התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת

ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתוח בסך של – 190 אלפי

[ [

ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של– 28,563 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 66.1% מסה"כ

הוצאות התקציב, מתוכן סך של – 100 אלפי ₪ הוצאות מותנות, תקציב הפעולות כולל

• הוצאות לפעולות חינוך בסך של 9,244 אלפי

• הוצאות לפעולות רווחה בסך של 6,401 אלפי

• הנחות מארנונה בסך של 2,650 אלפי

• הוצאות לפעולות כלליות בסך של 10,168 אלפי

• הוצאות מותנות - 100 אלפי

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 162 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ– 0.4% מסה"כ הוצאות

התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים

הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2024 מסתכם לסך של כ– 14,689 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ– 35% מסה"כ

הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ

–9,598 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2024 מסתכמת לסך של כ– 5,091

אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2023 .

תקציב הרווחה לשנת 2024 מסתכם לסך של כ– 7,381 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ– 17.63%

מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות

לסך של כ – 5,446 אלפי ₪, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך

של כ – 1,935 אלפי₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2023 .

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2024 מסתכמת לסך של– 7,026 אלפי

₪ המהווים שיעור של כ – 72% מסה"כ ההכנסות מארנונה

סה"כ התקציב לשנת 2024 לכלל השירותים הממלכתיים הכולל חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת

מסתכם לסך של – 24,663 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ– 58.9% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת

לעומת הכנסות בסך של – 15,551 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של– 9,112

אלפי

[ [

סה"כ התקציב לשנת 2024 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי

אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, וועדה חקלאית

וכו' מסתכם לסך של – 6,219 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ– 14.85% מסה"כ הוצאות התקציב

וזאת לעומת הכנסות בסך של – 1,506 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של– 4,713

אלפי

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים ,

כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות ,הוצאות המימון, ההנחות

והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמים לסך של – 5,898 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות

במצב סוציואקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות

אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגורים

לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים

נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה,

תידרש התאמת נוספת של התקציב.

החלטה: -2024 אישור תקציב שנת מעלים להצבעה את

2024 את הצעת התקציב לשנת מאשרים פה אחדנוכחי מליאת המועצה

הצעת התקציב לשנת 2024 אושרה.

--------------

הישיבה ננעלה.

בברכה,

-------------------- ----------------------

דיצה צעירי שניר אריש

גזברית המועצה ראש המועצה