פרוטוקול מליאה 2024 מס' 413+414
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר
טלפון
אתר: www.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
9/12/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין - 413
מיום ה - 8/12/2024 בשעה 18:00 במועצה
משתתפים : דורון שידלוב - ראש המועצה, אבי בלין, אייל דג'אן, מרי לין, שי עופרי , רוני לובינגר, אייל בן ארויה, גיא
לוי, ישראל גבאי, שולה אופיר, אהוד גייגר, דויד לאור, אריאל זילברברג.
נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, מורן שלו - גזברית , ליאת רותם- מבקרת המועצה.
חסרים: אבי לזינגר , הדר פורמן, אבי רוקח, כרמית מורן.
ראש המועצה פותח את הדיון עם קבלתם של שולה אופיר – נציגת קיבוץ גבעת ברנר וישראל גבאי- נציג שיכון
התושבים בתל נוף למליאת המועצה. הגב' שולה אופיר החליפה את עמיהוד דותן ז"ל.
שולה וישראל נשבעו אמונים למדינת ישראל ולמועצה אזורית ברנר.
מליאה 413 מן המניין
נושאים לאישור :
1. פרוטוקול מליאה 412
נושאים לאישור
פרוטוקול 412 – לא התקבלו הערות לפרוטוקול
המליאה מתבקשת לאשר את פרוטוקול 412 .
החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין - 414
מיום ה - 8/12/2024 בשעה 18:00 במועצה
משתתפים : דורון שידלוב - ראש המועצה, אבי בלין, אייל דג'אן, מרי לין, שי עופרי , רוני לובינגר, אייל בן ארויה, גיא
לוי, ישראל גבאי, שולה אופיר, אהוד גייגר, דויד לאור, אריאל זילברברג.
נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, מורן שלו - גזברית , ליאת רותם- מבקרת המועצה.
חסרים: אבי לזינגר , הדר פורמן, אבי רוקח, כרמית מורן.
מליאה 414 שלא מן המניין
נושאים לאישור:
1. עדכון תקציב 2024
2. תקציב 2025 :
• הצעת תקציב 2025
• מצבת עובדים 2025
• כ"א ותקציבי ועדים 2025
3. עדכון תב"רים
נושאים לידיעה:
1. דוח כספי רבעון 3
נושאים לאישור
נושא 1: עדכון תקציב 2024
הסיבות העיקריות לשינויים בתקציב
1. מעבר לגבייה ל"מרכז לגביית קנסות" של משרד המשפטים
2. תוספת ארנונה משרד הביטחון
3. מענק בגין המלחמה
4. הסכמי שכר– מורים בתיכון, פסיכולוגים
לסיכום :
• סך מסגרת תקציבית תקציב 2024 מאושרת 110,787,000 .
• סך מסגרת תקציבית 2024 מעודכנת 113,687,000 - פירוט הסעיפים בנספח לישיבה
• סך העדכון המתבקש 2,900,000 ₪
המליאה מתבקשת לאשר את עדכון תקציב 2024 .
החלטה: עדכון תקציב 2024 אושר פה אחד
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
מצ"ב סעיפי עדכון התקציב.
הסבר הפרש –
אלש"ח
עדכון 24 -
אלש"ח
תקציב
מאושר –
אלש"ח
שם סעיף
תוספת גביה – משרד
הביטחון 200 35,200 35,000
הכנסות מארנונה-
גבייה שוטפת 1111100121
ע"פ ביצוע
300 2,400 2,100
הנחות ארנונה
לזכאים זכות 1115000122
העברה למרכז גבית
כנסות 180 180 0
הכנסות פיקוח כללי-
מרכז גבית קנסות 1213200290
הכנסות שהתקבלו
140 140 0
הכנסות משרד הפנים
לשעת חרום 1229999910
עדכון רישום
180 530 350
קניית שרותים תכנית
גפן ביה"ס בית אור 1313200421
הסכם שכר
150 2,300 2,100
השת' מ.החינוך
בסייעות טפוליות
ורפואיות 1313300920
עדכון רישום
-600 200 800
קניית שרותים גפן
תיכון 1315700421
הסכם שכר מורים
2,800 32,850 30,050
השתתפות מ.החינוך
ביה"ס תיכון 1315700920
אי איוש תקן
-200 310 510
השתתפות מ.החינוך
בשפ'ח1317300920
ע"פ ביצוע
-300 3,150 3,450
השת
בהסעות 1317800920
ע"פ ביצוע
-550 -1,080 -530
השתתפות בשורקות
הועדה לתכנון ובניה 1733000830
תיקון טעות 330 0 -330 הוצאות קרן ארנונה 1749900780
הסכם שכר
-200 -3,300 -3,100
משכורות כוללות
עוזרות גננות 1812200110
עדכון פורשים
150 -800 -950
משכורת בית ספר
בית אור 1813200110
תיקון רישום
-180 -540 -360
הוצאות גפן מוסדי
בי 1813200752
הסכם שכר
-150 -3,690 -3,540
משכורת סייעות
טפוליות 1813300210
הסכם שכר -1,500 -30,500 -29,000 משכורת תיכון ברנר 1815700110
הסכם שכר -700 -2,550 -1,850 העברות שכל 1815700810
אי איוש תקן
200 -600 -800
משכורת שרות
פסיכולוגי 1817300110
ע"פ ביצוע
-300 -2,400 -2,100
הנחות ארנונה
לזכאים חובה 1995000860
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
נושא 2: אישור תקציב 2025
התקציב כולל את הנושאים הבאים
• הצעת תקציב 2025
• מצבת עובדים 2025
• כ"א ותקציבי ועדים 2025
ראש המועצה מציג דברי רקע והסבר על התקציב .
עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס תקציב 2025 :
1. שמירה על המצב הקיים- שימור המצב הקיים ללא פגיעה בשירות לתושב
2. הקמת פארק התעסוקה -אגרופארק ברנר
3. רקע של מלחמה ומצב ביטחוני מורכב
4. קידום ארנונה בשיעור של 5.29% - בהתאם למקדם המאושר ע" י משרד הפנים
5. תוספת ממוצעת של 3%-5% בשכר -בהתאם להערכות של מרכז השלטון המקומי.
6. חיזוק החוסן הקהילתי באמצעות תרבות הפנאי- מענים לצרכים העולים מהקהילה בשיתוף נציגי התרבות
מהיישובים במסגרתם נקיים מופעי מוזיקה, בידור ומחול , נוסיף לקדם יצירה בקרב הקהילה, נעודד
תערוכות ומיצגים. נספק מענה עשיר ומגוון של חוגים.
7. תכנית אסטרטגית לקיימות - תכנית אסטרטגית לקיימות הכוללת שימור אתרי מורשת ועתיקות, נחלים,
חרבת חברא וגבעות מרר עם חיבור לקהילה ולחינוך.
8. חינוך צופה עתיד -יישום התוכנית אסטרטגית קצרת טווח וארוכת טווח ל" חינוך תוצרת ברנר" .מענה
הוליסטי למניעת תופעות סיכוניות בקרב בני נוער. העברת מעונות היום למועצה באופן מדורג.
בחינת נושאים שלא הוכנסו להנחות היסוד בניית התקציב:
1. מעבר ל -5 ימי לימוד בבתי הספר היסודיים תשפ "ו (ספטמבר 2025 )
2. שינוי מקורות פיתוח של המועצה ביישובים מ -10% ל-20%
3. בחינת ההסעות לחוגים
4. בחינת השירותים לגיל השלישי- מרכז היום, קהילה תומכת, תכלול על ידי בעל תפקיד ייעודי
נתונים כלליים לגבי התקציב:
מסגרת התקציב לשנת 2025 עומדת על 114,955,000 .₪
הביצוע המשוערך לסוף שנת 2024 הוא 113,687,000 ₪
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
תקבולים ותשלומים
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
נתוני חינוך:
תיכון אזורי ברנר :
• ברנר: 536
• גדרות 360
• גן רווה 326
• אחרים 24
סה"כ1246
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
תקציב הוועדים ותקני כ"א ל -2025
התייחסויות
אריאל: סוכם שתקציב הוועדים יהיה בהצמדה לרכיב 1. לפי המידע מהוועד המקומי יש משימות נוספות שהוכנסו
מעבר להאצלת הסמכויות שאושרה וזאת לאחר אישור מסגרת התקציב והמשימות הן ללא תקצוב ושיפוי .
דורון: הדברים לא נכונים בעליל. אין שום שינוי במסגרת האצלת הסמכויות לוועדים.
אייל בן ארויה: אין שינוי בהאצלת הסמכויות לוועדים. אין פעילות נוספת שהוועדים צריכים לעשות.
מרי לין: אולי פורמלית אין שינוי. יש עשייה של השלמת משימות שהמועצה צריכה לעשות והעבירו לוועדים.
דורון: זה לא נכון. אין שינוי בהאצלת הסמכויות. עבדנו מול כל אחד מן הוועדים , עשינו מולם אישור תוכנית עבודה
ותקציב.
אהוד: לגבי תקינות כ"א בוועדים המקומיים, בגבעת ברנר יש 19.3 מול כל היתר. יש יחסי עובד מעביד שלהם מול
המועצה.
יישוב תקציב 2025 השתתפות רשות מיסי ועד אחר תקן כ"א
גבעת ברנר 6,402,000 2,075,000 1,276,000 3,051,000 19.30
שילר 826,000 537,000 289,000 0 0.00
בניה 1,356,000 715,000 529,000 112,000 0.00
גבתון 575,000 318,000 257,000 0 0.00
בית אלעזרי 3,171,000 1,090,000 968,000 1,113,000 2.00
קדרון 2,659,000 1,250,000 1,074,000 335,000 1.30
סה"כ 14,989,000 5,985,000 4,393,000 4,611,000 22.60
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
דורון: הנושא נבדק על ידי מבקרת המועצה. בחנו האם הפעולה היא חוקית, מאחר שנאמר שזה לא חוקי. המבקרת
בדקה וקבעה שאין מגבלה של כמות כ"א לוועד המקומי . ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות
שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר. מדי שנה, המועצה מאשרת את תקציבי
הוועדים ותקני המשרות (בוועד מקומי גבעת ברנר אושרו 19.3 תקנים ל- 27 עובדים) במשרד הפנים, ומעולם לא
התקבלה הגבלה מטעם הממונה על מספר עובדים.
בנושא האצלת סמכויות , בקיבוץ גבעת ברנר ישנה הסמכה לוועדים בתיאום עם מועצה בהפעלת צהרונים וקייטנות
,פעילות יישוביות, אירועים וחוגים ,פעילות נוער העסקת והפעלת מדריכי נוער . התקשרות עם עובד הוו עד המקומי
כוללת יחסי עובד – מעביד בין הוועד המקומי לעובד.
מבחינת החוק- הדבר חוקי. האם הדבר נכון? אפשר לבדוק. אנו נכנס ישיבה בנושא יחד עם הוועד על מנת לבחון
את העסקת העובדים.
אייל דג'אן: בגלל תחלופה גדולה של עובדים בוועד המקומי מציעים שכר גבוה יותר על מנת לגייס עובדים.
דורון: על עובדים של הוועד המקומי חלים הכללים של המועצה והשכר נקבע על ידי משרד הפנים.
ישראל גבאי: היכן נמצא התקציב של תל נוף?
דורון: יש 200 אלשח בסעיפי התקציב
אייל בן ארויה: המועצה עשתה מאמץ להגדיל את תקציבי הוועד המקומי. צריך לבדוק את הצרכים אל מול
ההוצאות, האם אפשר להתמודד עם התקציב.
דורון: לא נפתח את תקציב הוועדים. לא חסר כסף לוועדים . בשום מועצה אזורית אין ה עברת כספים כזאת גדולה
של יותר מ40% ממיסי הארנונה שגובים , והאצלת הסמכויות שלנו קטנה מאוד לעומת מועצות אחרות. הישוב לא
משלם חשמל, לא פינוי זבל, לא תיקון מדרכות וכבישים . לישובים לא חסר כסף.
שי עופרי: זה לא יש מאין. אנחנו כולנו באותה סירה מייצגים את המליאה והיישובים. אנחנו סוחבים את נושא
חלוקת ההכנסות בתביעה עם תל נוף. השארנו רזרבות שאנחנו מפשירים היום. יש רשויות שהעלו את הארנונה
בעוד 5% חוץ מהטייס האוטומטי
אהוד גייגר: צריך לראות איך אנחנו עושים התייעלות פנימית, איך אנחנו יכולים לקצץ.
דורון: נעשתה עבודה להתייעלות פנימית שבאה לידי ביטוי בקיצוץ של 2.5 מלש"ח
אבי בלין: ה- 3 מלשח שמסומן כאחר בתקציב גבעת ברנר מבטא מימון הורים. זו חשיבה והתנהלות אחרת של
הוועד המקומי שרוצה לספק שירותים לתושבים שלו.
דורון: בבית אלעזרי ה -1.113 מלשח הם של הבריכה. עולה השאלה האם הוועד המקומי צריך לנהל בריכה
ציבורית?
אריאל : מי שגובה את הכסף מההורים זה הקיבוץ ומי שמשלם זה המועצה, התלוש לעובד יוצא מהמועצה.
דורון: זה ממש לא נכון. הוועד המקומי גובה והוועד המקומי משלם. התלוש יוצא מהוועד המקומי ולא מהמועצה.
המליאה מתבקשת לאשר את תקציב ותקני כ"א של הוועדים
החלטה: מליאת המועצה אישרה את תקציב הוועדים ותקני כ"א לוועדים ל -2025
בעד 10
נגד 3 שמות המתנגדים: אריאל זילברברג, מרי לין, אהוד גרייר
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
תקני כוח אדם של המועצה - 2025
באישור תקציב 2024 – 230.75 תקן משרות
באישור תקציב 2025 – 237.4 תקן משרות
ריכוז תוספת משרות :
• 1.5 נהגים- המקור התקציבי בעיקרו קיטון בהוצאות לקבלני הסעות
• 2 רכזי מוגנות ( יסודי ועל יסודי– המקור התקציבי למשרה אחת ע"ח התיכון והשנייה כנגד השתתפות
משרד הרווחה וקיטון בהוצאות קבלניות של המחלקה.
• 1 רכז לגיל הרך– המקור התקציבי 70% כנגד הרשאה של משרד החינוך
• 0.5 רכז הדרכה בנוער- ע"ח רשות
• 1.7 משרות מתוקצבות ( ממשרד החינוך , סייעות בעיקר)
סה"כ 6.7 משרות
דויד לאור: רכז הדרכה לנוער - היה , רוצים לחדש את התפקיד שהיה קיים בעבר לצורכי ליווי צוותי ההדרכה
ביישובים. זה חשוב מאוד להשקעה בנוער.
דורון: יש הבדל בין מימוש לבין התקן. הגזברית מתקצבת את התקן. יש קושי בגיוס כ"א גם בגלל היקף המשרה וגם
בגלל השכר הנמוך במועצה.
אריאל: בתמונה הכללית יש הוספה של 6.7 תקנים. אין בשורת התייעלות פנימית של המועצה
דורון: קיימת התייעלות בתחומים רבים. למשל אנחנו מתייעלים ב -200 אלש"ח באמצעות האוטובוס החשמלי
וקיצצנו בפעילויות. לגבי כ"א במועצה- כל שנה אנחנו בוחנים את כ"א . כמה עובדים במועצה שנותנים שירות? רוב
מצבת כ"א של המועצה היא אנשי חינוך – מורי התיכון, אנשי המנהלה בבתי הספר וסייעות. מספר העובדים נותני
השירות במועצה הוא נמוך ומצומצם. נושא כ"א הינו משאב מורכב מאוד, עוד במועצות קטנות, בנוסף אנחנו לא
מסוגלים לאייש את כל התקנים מגלל משכורות נמוכות. כל בקשה לתוספת תקינה נבחנת בקפידה. למשל אני לא
מאשר מזכירה למנכ"לית ו לגזברית . בנוסף חשוב לציין שרוב התקנים שעבורם התבקשה תוספת מתוקצבים כפי
שהוצג.
אבי בלין: תקן רכזת לגיל הרך חשוב מאוד, והוא מגיע באיחור של שנה. באמצעות בעל תפקיד זה אפשר לקבל
תקציבים נוספים ממשרד החינוך, כך שהוספת התקן היא גם מקור להכנסה.
שי עופרי: התקנים ברובם ממומנים על ידי משרד החינוך או להתייעלות כמו האוטובוס.
המליאה מתבקשת לאשר את תקני כוח האדם
החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקני כוח האדם למועצה ל-2025 .
בעד 12
נמנע 1 אריאל זילברברג
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
במעבר להצעת התקציב ל-2025 , ראש המועצה מציג בפני המליאה את דו"ח עמיהוד.(לזכרו של פרופ
עמיהוד דותן)
דו"ח עמיהוד מוקדש לזכרו של פרופ' עמיהוד דותן שהיה ראש החוג
לחשבונאות באוניברסיטת ת"א. עמיהוד שימש בקדנציה הראשונה של ראש
המועצה , דורון שידלוב, 2013-2018, כסגן ראש המועצה
בקדנציה השלישית של ראש המועצה ,דורון שידלוב , נבחר עמיהוד על ידי
הקיבוץ לכהן במליאת המועצה ושימש כסגן ראש המועצה. עמיהוד נפטר לאחר
חודשים ספורים של כהונתו כתוצאה מסיבוך של ניתוח.
עמיהוד היה שותף אמיתי, עזר בהבנת דרכי העבודה עם הקיבוץ וייעץ בכל
הקשור לתחום הפיננסי של המועצה. בקדנציה השנייה המשיך ללוות את
המועצה, גם מחוץ למליאה, והיה בצוות שניהל וייעץ למועצה בנושא הפיננסי.
בסיוע ובהכוונה של עמיהוד גובש אופן הצגת ההכנסות וההוצאות של המועצה
למסמך אחד.
המסמך הזה נקרא על שמו - דו"ח עמיהוד.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
הצעת תקציב 2025 - דו"ח2
בצוע 2023 תקציב 2024 מעודכן 2024 הצעת 2025
הכנסות-תקבולים
ארנונה כללית 33,663,179 35,800,000 36,000,000 38,260,000
הכנסות ממכירת מים 141,418 130,000 130,000 130,000
עצמיות חינוך 5,234,095 4,813,000 4,393,000 4,283,000
עצמיות רווחה 147,275 163,000 163,000 124,000
עצמיות אחר 11,724,864 16,754,000 16,934,000 15,252,000
סה"כ עצמיות 50,910,831 57,660,000 57,620,000 58,049,000
תקבולים ממשרד ההחינוך 46,277,878 44,222,000 46,722,000 47,685,000
תקבולים ממשרדהרווחה 4,966,616 5,244,000 5,244,000 5,381,000
תקבולים ממשלתיים אחרים 1,736,146 1,561,000 1,561,000 1,440,000
סה"כ תקבולים ממשלתיים 52,980,640 51,027,000 53,527,000 54,506,000
מענק כללי לאיזון -
מענקים מיועדים 222,447 140,000
תקבולים אחרים -
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות 23 -
סה"כ הכנסותלפני הנחות ארנונה 104,113,941 108,687,000 111,287,000 112,555,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - -
הנחות בארנונה (הכנסות) 2,197,242 2,100,000 2,400,000 2,400,000
הנחות שונות -
סה"כ הכנסות 106,311,183 110,787,000 113,687,000 114,955,000
הוצאות תשלומים
הוצאות שכר כללי 10,248,171 11,290,000 11,290,000 11,665,000
פעולות כלליות 26,987,020 29,737,000 29,957,000 30,111,000
הוצאות רכישת מים 115,504 130,000 130,000 180,000
סה"ככלליות 37,350,695 41,157,000 41,377,000 41,956,000
שכר עובדי חינוך 39,649,307 39,895,000 41,395,000 44,090,000
פעולות חינוך 18,131,774 18,236,000 19,116,000 18,131,000
סה"כ חינוך 57,781,081 58,131,000 60,511,000 62,221,000
שכר עובדי רווחה 1,126,251 1,185,000 1,185,000 1,300,000
פעולות רווחה 5,842,604 6,340,000 6,340,000 6,239,000
סה"כ רווחה 6,968,855 7,525,000 7,525,000 7,539,000
פירעון מלוות מים וביוב 1,102,262 1,106,000 1,106,000
פירעון מלוות אחרות 702,708 508,000 508,000 579,000
סה"כפירעון מלוות 1,804,970 1,614,000 1,614,000 579,000
הוצאות מימון 208,340 210,000 210,000 210,000
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
לאחר הצגת הצעת תקציב 2025 - דו"ח2 ראש המועצה מפרט לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים בדו"ח לפי
הנושאים. החוברת המלאה הוצגה בפני חברי המליאה.
דורון: דוח 2 הוא הדוח שצריך לאשר מבחינת משרד הפנים. סה"כ הכנסות והוצאות 114,955,000 .
כעת עוברים לדו"ח עמיהוד בו מפורט לגביכל אחד מן הפרקים.
להלן הנושאים והערות לפרקים ככל שהיו:
סעיף 1: מנהל כללי
• הנהלת המועצה
• גזברות
• מזכירות
• פירעון מלוות ביוב- מסתיים השנה
דורון: מקדם ארנונה 5.29% + תוספת שטחים העלתה את הגביה בארנונה בכ 2.5 מל"ש
אייל בן ארויה: כדי לצמצם בעלויות של הוועדים המקומיים צריך לצאת במכרזים משותפים על מנת להוזיל עלויות.
מורן: זה בלתי אפשרי, אלו ישויות משפטיות שונות.
אבי בלין: במשפטיות יש הוצאה גדולה. הצפי ב-2024 היה 650 וביצוע 405. מדוע שוב משריינים 650 ?
דורון: משאירים גם לבלתי צפוי. אנחנו לא יודעים איך ייגמר עם תדיראן
סעיף 2: שירותים מקומיים
• ביטחון
• בניין עיר
• גינון
• השתתפות במוסדות
• ועדים מקומיים
• נכסים ציבוריים
• פיקוח ואיכות הסביבה
• תברואה
• וטרינריה
• רישוי עסקים
העברות והוצאות חד פעמיות 50,000 50,000 50,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות 104,113,941 108,687,000 111,287,000 112,555,000
הנחות בארנונה (הוצאות 2,197,242 2,100,000 2,400,000 2,400,000
הנחות שונות - -
סה"כ הוצאות 106,311,183 110,787,000 113,687,000 114,955,000
עודף (גרעון - - - -
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
אבי בלין: אנחנו מועצה חקלאית, הטיפול בגזם עולה כל שנה.
דורון: נכון. בכל שנה הגזם עולה ועולה. לא מכיר פתרון קסם. למרות שאנחנו מרסקים את הגזם זה לא מוזיל. אני
מקווה שהמכרז ב-2025 ישאיר אותנו עם אותה עלות והיא לא תעלה. ב-2026 עתיד להיפתח האתר החדש
בראשון לציון, אנחנו צפויים לשלם פחות. נעשה זאת דרך האשכול על מנת להוזיל עלויות .
אבי בלין: חשוב להמשיך ולהשקיע בעיקור וסירוס חתולים.
אייל בן ארויה: המועצה צריכה לפעול על מנת להעלות את המודעות של תושבים למחזור. לא רק העלאת המודעות
אלא גם העלאה בפועל של המחזור.
סעיף 3: חינוך
• בתי ספר כללי
• בית ספר בית אור
• בית ספר בראשית
• גני הילדים
• הסעות
• חינוך מיוחד
• מינהל החינוך
• בית ספר מנגן
• צהרוני בתי הספר
• שירות פסיכולוגי
• תיכון
• ביטוח
אבי בלין: השתתפות המועצה בתקציב החינוך בתיכון הוא נמוך ביחס להרבה תיכונים בארץ. אמנם הוא הרבה יותר
גבוה ממה שהיה בעבר, אבל האם הוא מספיק?
דורון: התקציב מספיק. יש למנהל גמישות רבה. בכל מקרה לא נרד מה-1000 שקלים תוספת פדגוגית, זה יכול רק
לעלות.
אבי בלין: התמיכה של המועצה בתיכון היא אג"ח +1000 שח לתלמיד. האם גם המועצות האחרות משלמות כך
דורון: כן, המועצות האחרות משלמות את אותו הסכום.
אייל בן ארויה: לגבי הסעות, האם הכוונה רק לחינוך הפורמלי?
דורון: כן.
סעיף 4: חינוך בלתי פורמאלי
• אודיטוריום
• אולפן למוזיקה
• חוגי העשרה
• כיתת גמלאים ומכללה למבוגרים
• תרבות אירועים ומינהל
• מרכז למחול
• נוער
• ספורט
• ספרייה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
אריאל: ביה"ס למוזיקה וספרייה בתת תקציב. מה הולך להיות שונה?
מורן: מה שאתה רואה זה תקציב ל-9 חודשים ולא תחזית שנתית ומכאן ההפרש. בנוסף בקונסרבטוריון יש קבוצה
אחת שפרשה . הייתה אמורה להיות קבוצה נוספת .
דורון- המרכז למוזיקה יהיה בפוקוס. לגבי הספריות מדובר על שינויים בשכר שנבעו מפרישה של עובדת , תשלומי
פיצויים והתאמה לתקן.
אבי בלין - צריך לבחון את נושא תשלום הפנסיה.
דורון- שווה לבדוק את הנושא. מנחה את מורן לבדוק.
אייל בן אוריה- אני מברך על הוספת ההערה ליד כל נושא. כדאי היה שיהיה גם ליד הספריות.
סעיף 5: שירותים חברתיים
השתתפות רשות ממוצעת לתושב ברווחה עומדת על כ 240 ₪ לתושב וכ-8,800 ₪ לבית אב רשום 280 בתי אב
רשומים . יציאה למכרז בנושא עמותת גבורות צפי חיסכון של כ 100,000 ₪ לשנה
מרי-איך היציאה למכרז תחסוך למועצה 100 אלשח
דורון: הורדנו את התמיכה במכרז ל -150 אלשח
סעיף 6: אחרים
• ביוב: המועצה בתהליכי עדכון אגרת הביוב. דורון: המועצה תעדכן את אגרת הביוב והיטל הביוב. נביא
לאישור המליאה . העדכון הוא על פי חוק.
• מים
• פנלים סולאריים
• גמלאים
שירותי דת -בשנת 2024 הייתה הכנסה חד פעמית בסך של 500 אלש"ח עבור בית עלמין .אין השתתפות רשות
בנושא הדת .
מרי לין: מה זו ההכנסה החד פעמית של 500 אלשח לבית העלמין
דורון: קיבלנו בגין בית העלמין האלטרנטיבי הכנסה חד פעמית.
אריאל: זה תקציב שביעי שאני מצביע עליו ובין 5 ל-6 תקציבים הם גירעוניים ואני שואל מתי תהיה נקודת השינוי
דורון: הצפי הוא ל -2028 אזור התעשייה של ברנר. הצפי לקבל מהארנונה סדר גודל של 30 מלשח ברוטו. יש
חלוקה של 40-60 עם רחובות. אני מקווה שנתחיל ב-2025 עם עבודות התשתית ואז יהיו היתרים ב-2028 .
אריאל- אני ביקשתי כבר כמה פעמים להכין צפי הכנסות למועצה.
דורון- הוכנה והוצגה עבודה כזו בפני המליאה.
אבי בלין - אכן הוצגה עבודה כזו בפני המליאה. אני מעלה שאלה האם מנצלים בצורה מיטבית את מבני הציבור
למכסום הכנסות. ממתי המשתלה אמורה להיות בבעלות המועצה?
דורון: מעריך שבמהלך 2025 .
דורון: לעניין מיכסום הכנסות ממבנים ההערה נכונה, אשמח לשמוע רעיונות.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
אייל דג'אן: צפויה לנו שנה קשה, האם אפשר להקפיא פרויקטים?
דורון: הפרויקטים אינם מתקציב השוטף. לגבי כלל השירותים פסולת ופעילויות אחרות אנחנו מנסים לראות איך
להקטין את ההוצאות
המליאה מתבקשת לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך של 114,955,000 ₪ הכנסות והוצאות
החלטה: תקציב המועצה לשנת 2025 אושר על ידי מליאת המועצה
12 בעד
1 מתנגד : אריאל זילברברג
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!
ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר , שיכון תל נוף
נושא 3: עדכון תב"רים
1. כניסה לתיכון 876
סה"כ תקציב 1,000,000
ביצוע 400,000 ₪
שינוי: הקטנה ב 600,000 ₪ממקורות הרשות
לסיכום:
סה"כ תקציב הוצאות : 400,000 ₪
סה"כ תקציב הכנסות– מקורות רשות : 400,000 ₪
2. מבני ציבור, ונגישות שירות- 1024 ( שינוי שם
סה"כ תקציב : 820,000
שינוי תקציב 600,000 ₪
לסיכום
סה"כ תקציב הוצאות : 1,420,000 ₪
סה"כ תקציב הכנסות– מקורות רשות : 1,420,000 ₪
3. אזור תעשייה 1011- הקטנת הלוואה
סה"כ תקציב 9,915,523
שינוי תקציב
35,000,000 הלוואה
25,000,000 היטלים
סה"כ לאחר שינוי : 69,915,523 ₪
הסיבה לעדכון– אומדן והוצאת חיובי היטלים – ההלוואה האופציונאלית תקטן בגלל התחלת הגביה
לסיכום:
סה"כ תקציב הוצאות : 69,915,523 ₪
סה"כ תקציב הכנסות:
היטלים ( השתתפות בעלים): 30,715,523
מקורות רשות 4,200,000 ₪
הלוואה 35,000,000 ₪
הערות
מבני ציבור – כל נושאי הנגישות במועצה טופלו ומטופלים. כעת עובדים על הנגשת ושדרוג מבנה המועצה.
פארק תעסוקה ברנר- לפני שבועיים הוצאנו היטלים לכלל בעלי הקרקעות. אנו מעריכים שבחצי השנה הקרובה נקבל 25
מלש"ח. נעדכן את התב"ר מעת לעת. כרגע אנחנו רק מתחילים. לא נוכל להתקדם עם משרד הפנים אם לא יהיה לנו אישור
שיש לנו את הסכום ולכן ההלוואה.
אייל בן אוריה: אם מישהו לא משלם?
דורון: ההיטלים יצאו לפני שבועיים לתשלום מידי תוך 90 יום
אהוד גרייגר: זה תבר שאישרנו על סך 50 מלשח
דורון: נכון. העלנו מ-50 מלשח ל-69,915,523 לאור עדכונים
המליאה מתבקשת לאשר את עדכון התב"רים
החלטה: המליאה אישרה את עדכון התב"רים
בעד- 12
נמנע- 1 אריאל זילברברג
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון 08-9399999 פקס 08-9413346
אתרwww.brener.org.il
מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה
בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון , קיבוץ גבעת ברנר , קבוצת שי לר, שיכון תל נוף ישובי המועצה :
נושאים לידיעה:
1 . דוח כספי רבעון 3
נכתב על ידי מנכ"לית המועצה , אלונה קליימן
דורון שידלוב
ראש המועצה