פרוטוקול מליאה מס' 11,12/12
פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/12 (13)
הצעת תקציב העירייה לשנת 2013
שהתקיימה ביום חמישי, בב' בבסלו תשעי''ג, 6.12.2012, בשעה 18.00
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עבו.
בהשתתפות ה'יה+
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - | חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גב' ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגת - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד
גבי שרי גולדשטיין
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
מר עופר בהן - חבר מועצת העיר
מר מיבאלי נחמיה שירין - | חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוו - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים - | חבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנב'יל העירייה
מר קובי שמעוני -- סמנכ'"ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר דוד חזן - עוזר ראש העיר
גב' ליזו אוחיון בן-נעים - ראש לשכת רה''ע
מר מיכה זנו - רו''ח -- ממונה הכנסות ונכסיים
מר יעקב זיצר - רואה חשבון
מר מנחם נויפלד - רו''ח - מנהל הנהת''ח
מר פלו בן-אהרון - ראש מינהל התפעול
מר יניב אשור - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' רות טל - מנהלת לשכת מנבייל
גב' רוית נגר - מזכירת סמגבייל
גב' עדי מקל - עו'יס , ר''צ תקון - מינהל הרוותחה
מר יהודה ויסקין - עו''ס רייצ עבודה קהילתית והתנדבות - מינהל הרווחה
מר דוד פרג'ון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה
מר אלי חביב - מנב''ל מרכז צעירים ולהב''ה עבו
מר איב סופר - מאבטח לשכת רה''ע
מר גהאד בדראן - טכנאי מחשוב - מערבות מידע
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזכירות
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/12 מיום 20.11.2012
הצעת תקציב העירייה לשנת 2013 - המצ'"ב כנספת.
שלמה פדידה
מקריא מכתב הצהרה מיום 5.12.2012 - רצ'/ב נספח .
עודה אחמד
רציתי לדעת,מה גובה ההלוואות שלקחה העירייה בשניס האחרונות ?
כל ישיבת תקציב אני חוזר על הדבריס האלה.
הכל מאוזן אבל אם יש לנו הלוואות גדולות, אז לא הכל מאוזן.
אני חושב שיחסית לבעיות בתינוך בעיר, הייתי מצפה לראות השקעה גדולה
יותר בחינוך.
אני חושב שבתברואה ובניקיון התקציב גדול, וח נכון שהעיר נראית טוב יותר
מבעבר, אבל וה עדיין לא מספיק, במיוחד בעיר העתיקה.
צריך להשקיע יותר במתנייס בעיר העתיקה.
ההשקעה האמיתית צריכה להיות בתינוך ובחינוך הבלתי פורמאלי,
אני מבקש להוסיף עוד 100 אלשייח לתקציב מתנייס העיר העתיקה.
ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
לא הבנתי איך שלמה טועןו שמשקיעים רק 4.5% בתינוך.
שלמה פדידת
איך יכול להיות 4 רכבים כמעט חצי מיליון שקל, -.10,000 שקל דלק בחודש.
קשרי חוצ -.85,000 שייח, הוצאות דלק של היועצת המשפטית, כיבודים, השתלמויות,
עבודות קבלניות.
אני חושב, שעס כל ההוצאות, אולי כדאי להפריט את הלשכה המשפטית.
*עקב זיצר - רואה חשבון
הוצאות מימון - כ 1.1 מלשייח שזהו שיעור נמוך מכלל התקציב ונמוך למקובל
במשרד הפנים.
עומס המלוות נכון לספטמבר 2012 מסתכם ל- 82 מלשייח שהוא בשיעור נמוך
ביחס לתקציב.
לגבי ההשקעה בחינוך, אני חושב שמשקיעים המון בתינוך בעכו.
כמעט כל הארנונה שגוביס מהתושביס מושקעת כהשקעה נטו בתינוך, תרבות ורווחה.
יש לקחת בחשבון שלעיר יש עוד הוצאות רבות בגין תשתיות , תפעול ועוד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יעקב זיצר אשר פועל במספר רשויות, אומר שהעירייה משקיעה בחינוך תרבות
ורווחה הרבה, גס ביחס לרשויות אחרות.
התוצאה היא שיש כמעט 60% וכאות לתעודת בגרות.
שלמה פדידה אתה הבטחת שתריס את מנהל ביהייס על הכתפיים, כנראה ששכחת.
עכו קיבלה את פרס משרד החינוך לחינוך החברתי.
השנה מהתקציב מאוד שמרני, לאור העובדה שאנו צופים ש- 2013 תהיה
שנה קשה. ואת כדי לשמור ולא לפרוץ את התקציב.
אנחנו קיבלנו מיליארדיס מכל ממשלות ישראל בגלל העבודה הטובה שאנחנו עושים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/12 מיום 20.11.2012
הצעת תקציב העירייה לשנת 2013 - מצ'/ב כנספח.
בעד - 12 חברים.
נגד - - אי
נמנעים - 2 חברים :+ שלמה פדידה ועודה אחמד.
0מ64: 9/00/0616 כן/4/מ.
7 שי
אוהד שגב/< מגב'יל העירייה שמעון לנקרי - 5 עיר
9\\ו|08\:א\פרוטוקולים מועצה 12-12\2012 - 6 12 2012 - תקציב ₪06.2013
בסייד
נספח 8 2
שלמה פדידת .
רחי החרצית 5
\ פלא'.0523315554 טלפקס :04-9816333
מיקוד 24100 ת.ד 423 עבו
118.00 01800 במס[511. :11 התחד
תצהרת
התקציב לשנוג 2013, הוא אקורד חטייוס של הקדנציה. ראש העיר בוודאי יספר לנו: יימעולם מצבינו לא חיה כת
טוב, העיר בוננופת אדירה, הפיתוח ניכר בכל פינה, יש הגירה תיובית לעיר, מערכונ החיזנוך והתרבוות משגשגת
ואם יש דברים לקוייס, זה באשמת הקודמיס שלנו, שגרמו להידרדרות. לפני 10 שנים, קיבלנו עיר ייעל טף
תהוסיי, עיר לפני התרסקות...והיוס גך עדן, שוויץ של המזרח התיכון...*.
ולכם רבותיי אני אומר: כמו שאמר, תבר הטנט של האימפריה הרומאית, ששלטה על חצי עולס דאז ויילבסוף
האימפריה הרומאית תיפוליי. וכולם תקפו אותו, איך אתה מעו לדבר, מעולט מצבינו לא היה כה טוב, ממלכת
רומי חיא גן עדן... אבל בכל דיון בסנט (ולא משנה מה היה הנושא) הוא חור ואמר: האימפריה הרומאית
תיפול... וכך אכן קרה.
ואני חבר מועצת העיר, חוור ואומר: י/אתט חיים בנדמת ללי, ייאתס אכן חייס בגן עדן, אבל והו גן עדן של
שוטיס'י. חסתכלו טביבכס וצאו מן הקונכייה - תושבי איכותייט, עדיין עוזבים יוס יוס בחמוניחס כשלפי
שמועות, אומרים לחם בכיריס לא פעט ולא פעמיים כי מי שרוצח לעזוב, יממנו לו את ההסעה.
רחובח המרכזי של העיר, נראה בלילה כמו עיר רפאים, בנינו ובנותינו פוחדים לחסתובב בלילות במרכו העיר,
חובשי כיפות ורבנים מותקפים פיזית, העיר מלוכלכת ומוונתות, כשלפי שמועות המאכריט ממשיבים להתערב
בבחירת קבלניס מקורביס ואני אומר:תם ונגמר הזמן שלכם בשלטון.
וכעת לעניין התקציב, איך ניתן לנהל עיר, המסתמכת על מענקי איזון של משרד הפנים ובגובה של 36.5 מליון
₪ (שמעון, נגמר עידן קדימה והקשרים בצמרת הפוליטית) מי ייתן היוס מענק כזהז
חינוך > כתמיד אס מתגאים, בגובה השקעתכם בתינוך... ומקופת העירייה אתס נותניםו, בקושי 14.8 מליון ₪
שהס שווה ערך ל4.5% מכל התקציב וזוהי גאוותכס! (על מי אתם עובדיטז) כל שאר התקציב, הוא תקציב
מדינה. עיריות אחרות מעניקות 50-60 אחוו מהתקציב לתינוך. 0/0
שכר פנטיונרים > יגיזד לי כל בעל מפעל או עסק קטן, איך הוא יכול להסתדר אס מחיוט ועוד 20 שנה קדימה
(עוד לפני שפתח את העסק) הוא צריך להקצות כל שנה כ- 10% מתקציבו, רק לתשלוס לפנטיונרים? הבאתה את
מקורביך ואנשי המתנייס ולהם אתה משלם שכר יפה ולוווניקיס פנסיה יפח... וואלה ניהול אחלת מקצועי
וממש לא פוליטי. תגיד לנו בכנות שמעון, כשאתה תלך הביתה בעורת השם, מה תשאיר לבאיט אחריך, איפה
המצפון שלך! .
הרי כשאתה ואנשיך תלכו הביתת, את הגמלאותת שלכס תקבלו, מקרנות פנסיה שאינן שייכות לעירייה. ואת
העתיד של מי אתה מסכן: של הגמלאים ובני משפחותיהס, והם יחיו טמוכים על שולחן הרשות :חד עם
משפחותיהם, לכל תייהס.
הוצאות מימון - אתה שמעון הצהרתה בגאווח ולא פעם, כי הוצאות מימון וה ממש פשע. ובאופן ציורי אמרת:
צח לקחת כסף משל הרשות ולעמוד ולגזור אותו לגזרים. ואתה עושה ואת בשניט האחרונות-עס כ 2 מליון ₪
הוצצזות מימון כל שנה.
פרעון מלוות - בגובה של מעל ל 11 מליון ש'/ח, אז אלפה האיוון התקציבי אס בכל שנה אתס מחזירים הלוואה
בגודל וה! אד ספרו את האמת לציבור ולחברי המועצה, ווחי בכל הכראה רק הריבית, על הלוואות שעוברות את
המאה מליון שיית, ₪1 תקציב מאוזן שמעון? הצחקת אותני.
ארנונת- גביה של 107 מליון ₪. גביה שהופכת את תושבי חעיר לכמעט מסכנים. אתם באופן קבוע, נוגשיס
בתושבים, חודרים לבתיהט, בודקים להם פרגולות שנבנו (בתקופת אברהס אבינו) כל וח כדי לעשוק, ללחוצ
ולכווץ כל תושב ומדוע!! כזדי לפתוף את בעיית הפרנסת של מקורביט ונסיעותיהם לחו'יל.
וכמו שחבר הסנאט שחוכרתי אמר - כי האומפריה הרומית תיפול, אני חבר מועצת העיר אומר: אם ירבה הי
מפלגונך שמעון, מפלגת קדימה, ואתה שמעון - לא תגיעו רחוק.
לסיוס, אס רק 5% מהעדכוניס שאני מקבל נכונים, כנראה שלא מדובר בעיריית עכו אלא בעיריית סדום
ועמורח.
כבוד רב
|') פדידה
הפיר עכו :
נספח
וו
בר
ל המחה
עוריית עכו
0
פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/12
תקציב שנת 2013
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, ו' בבסלו תשע'יג,
2, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי
ראש העיר ויו'יר ועדת הכספים
מר רפאל לוטון - סגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר זאב נוימן - | מ''מ וסגן ראש העיר - נמצא בחו''ל
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
הצטופו ה'"תה:
מר אדהם ג'מל - | סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
נוכחים ה''יה:
מר אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב''ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
עוה''ד כנרת הדר | - *ועצת המשפטית
גב' אורית אסייג - ראש מינהל תהחינוך
גב' עדי מקל - מ'מ ראש מינהל הרווחה
מר יעקב זיצר - רואה חשבון
מר מיכה זנו - | רוח - ממונה הכנסות ונכסים
מר מנחם נויפלד - רו''ח - מנהל הנהלת חשבונות
גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
מר יהודה ויסקין | - עו"ס ר''צ עבודה קהילתית והתנדבות
מר שרון דהאן - דובר העירייה
על סדר היום :
אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2013, המצ'/ב כנספת.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר תוועדה
יחד עם כול השינוייס בשכר, ההשקעה בתינוך וברווחה הגידול בהוצאות האחוקה
ועוד. אנו מוסיפים לתקציב 2013 רק עוד 6 מליון שייח.
הוכחנו שאנו עומדים ביעדי ההכנסות וככול חנראה נסיים את
תקציב שנת 2012 מאוזן.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2013.
החלטה :
לאשר הצעת תקציב העירייה לשנת 2013, המצייב כנספת .
- מאושרת פה אחד.
שמעון לנקר, ראובן ויצמן
ראש העלר ויו'/ר ועדת כסי גזבר העירייה
9 \]8\:א\בספים 2011 - 09-12\2012 20.11.2012 - תקציב 600.2013
הצעת תקציב
ו
-/ 6
ד
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר 1
ב. דבר הגזבר 2
ג. דברי הטסבר 24
ד. התקציב הרגיל 5-3
- | התפלגות התקציב הרגיל.
- | רכוז תקבוליס ותשלומיט של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
- | שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- | התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- | אומדן הכנסות לשנת 2013
- | התפלגות הוצאות
- | התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2013
ה. הצעת תקציב 2013 - מפורט 111
7
ו
וו
עיריית עבו 2 2 1 9
0
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2013 המוגש לכס לאישור מטתכם בכ-307 מיליון ₪.
הפיתוח הסביבתי בעיר ששינה את פניה לבלתי הכר התאפשר לנו הודות למשאביט ומאמצים
רביס שמושקעים על ידי העירייה מדי שנה לשיפור איכות התייס ורווחת התושביס.
השנה השקענו מיליוני שקלים בחינוך, רוותה וקהילה, שדרוג תשתיות ושיפוץ שכונות ותיקות.
גם בשנת 2013 נמשיך במגמה וו ולצד ההשקעות הפיציות בפיתוח העיר וקידוס פרויקטים נמשיך
להשקיע בפרויקטים תינוכייס כמו שיפור חישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות
חברתלות, הפעלת מרכצי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
כמו כן, לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות
תקציבית אתראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים
טובה ביותר לתושביס.
אני מאמין , כי רק מאמ\ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושביט בעיר את השירות
הטוב ביותר, ולהשיג בכך את היעדיס והאתגריס העומדיס בפני העירייה בשנת 2013.
בהודמנות וו ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל תברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר
בפרט על התמיכה והגיבוי הניתניס לעובדי העירייה ולי במיוחד במהלך כל השנה, הן בהתעניינות
הרצינית והן בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
כייב כסלו תשעייב
202
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי !
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2013
אני מתכבד בוה לחגיש לאישורכס את הצעת התקציב לשנת הכספים 2013.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב כ- 307 מליון ₪ לעומת 300 מליון ₪ בשנת 2012 ,
הגדלת פעילות בהיקף של ל מליון ₪.
הגדלת היקף הפעילות נובעת בעיקר מעליה בסעיפי רווחה ופעולות. כמו כן ניתן להצביע על עלייה
בעלויות שכר הנובעת מהסכמי השכר במשק.
הצעת התקציב מתבססת על תחגית אינפלציה בשיעור של 2.5% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי
מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשיס יחייב עדכון התקציב בהתאם.נכון להיוס טרס
אושר בכנסת תקציב לשנת 2013.
הנחות הבסיס בבניית התקציב היו :
1. תנופת בניה.
2. העמקת גביית פיגוריס בארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3. מענקי איוון ממשרד הפנים של כ- 36.5 משיית.
לסיכום :
הצעת התקציב המוגשת מתבססת על ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציח של כ- 2.5% . שינוייס
משמעותייס בשער החליפין של המטבע או פגיעה במסגרות השכר ו/או בתקציבי חממשלה יחייבו
עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק
התגורה בהוצאות וחקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות זו , אני מודה לראשי המינהל , למנהלי האגפים ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה
המוצלת. תודה מיוחדֶת למנהליט ,לחשבים ולעובדיס במינתל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת
התקציב .
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
ראובן ויצמן
גובר העירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב ותלוקתו לפרקים וסעיפיס נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור
האחידה, כפי שנקבעה עייי משרד הפניס.
בהכנת התקציב נלקתו בחשבון מקדמיס כלכליים לכלל המשק , כמו קצב
עליית המתירים , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העיריית,
הנחיות משרד הפנים ומרכו השלטון המקומי,
כדלקמן:
פעולות. - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים
שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאביס המתאימיס.
תחוית האינפלציה לשנת 2013 עומדת על 2.5%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 68.4 מליון ש'יח.
חינוך- תקציב התינוך לשנת 2013 מסתכט לסך של כ - 91.5 מליון ₪ המהוות
שיעור של כ 30% מסחייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד
התינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 76.7-מליון ₪ , כך
שהשתתפות העיריה נטו לנושא? החינוך בתקציב 2013 מסתכמת לסך של
כ- 14.8 מליון ₪.
שכר- סה''כ תקציב השבר הינו כ-102.2 מיליון ש''ת .
פרעון מלוות. -
שיעור קידוס פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-2.5%,
ומשינוי שיעור ריבית הפרייס במשק ושינוייס בשער חדולר.
סה''/ב פרעון מלוות צפוי הינו 11.3 מליון ש''ח.
הוצאות מימון -
ע'יפ הנחיות משרד הפניס יש להעמיד את הוצאות חמימון בשעור שלא יעלה
על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ₪ המהוויס שיעור של כ- 0.5%
מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענסי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2013 תוקצב בסכום של כ-36.5 מליון ₪. מענק האיוון לשנת 2012 הסתכס
ב כ -39.3 מליון ₪.
ארנונת
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2013 יסתכמו בכ- 107.6 מיליון ש''ח, גידול של כ- 2.3 מליון
₪ בהשואה לתקציב 2012. ההנחות מארנונה יעמדו על 18 מליון ₪.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2013 יגיעו לסך של ם- 28.6 מליון ש''ח .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. מספר התושביס הרשומיס בעכו בחודש אוקטובר 2012 הסתכם כ -53,400
תושביס.
ב. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2013 הינר:
מגורים - 14,999 יחידות
אתרים - 4,524 יחידות
סחייכ - 19,523 יחידות
ג. בשנת 2013 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
3 בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2 תיכוניס עצמאיים.
1 מרכו להכשרה מקצועית - מפתן.
1 תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9 בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתי טפר ממלכתי ערבי ועוד
3 בי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
00 גני ילדים מתוכם ?7 גנייי חינוך מיוחד ועוד ל בחינוך העצמאי.
3 מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגצר הערבי ומרכז
לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,025 תלמידים בבתי הספר ו - 2,190
תלמידים בגני חילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,215 תלמידים.
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2013
הכנסות
ארנונה כללית
מפעל המי
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
הלוואה לאיזון וכיטוי הוצאות פרישת
סית'יב עצמיות
תקבוליס ממשרד התינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתייט אתרים
מענק כללי לאיוון
מענקים אחריס ממש.הפנים
סה''כ תקבולי הממשלת
תקבוליס אחרים
הכנסות חייפ ובגין שניס קודמות
מענק מותנה
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עור
ארנונה לכיסוי גרעון
סה'יב הכנטות בולל מותנה
הוצאות
שכר כללי
| פנסיונרים
פעולותת כלליות
מפעל המי
סה''ב בלליות
שכר עובדי תינוך
פעולות תינוך
סה''כ חינוך
שכר עובדי רווחת
פעולות רווחת
סה'יב רווחת
| פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה''ב פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שניס קודמות
הנחות בארנונה
הוצאח לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עזר
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הוצאות כולל מותנה
עודף (גרעון)
עמוד 5
תקציב 2013
16
0
6%
170
2,002
1.066
302
39
5
0
1,000
117
100
9
3
2,158
006
1117
23
וו
55
13
3
16
5
0
115
110
56
10
מו
|
|
/
תקציב 2012
15
7
09
1868
200
7
8
4
1,006
5
1-00
מל
10
2.002
3
208
כל
108
29
7
5.06
577
3%
41
3
9
2
20
55
(000
2.0002
ביצוע 2011
6
238
256
9
מל
22,004
6
6
08
17
104
1.0006
3
309
17
2,077
2.000
5
2.02
5
12
2202
209
| 51,181
15
8
53
ווה
3
13
11
14
1
97
20,000
-0
מס'פרק
1 8
1
2
3
4
5
6
8
וו
11
41
1222
3
14
5
6
1
2.1
ה
7
44
יי
עריית עכוּ
הצעת תקציב לשנת 2013
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
שם הפרק
מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים
סה כ
הנהלה וכלליות.
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כ
שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
סה"כ
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
|קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ'
מפעלים
|מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כּ
תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
סה"כ
תקציבי עזר
סה"כ
הצעה
2003
ו
00
9
8
24
53
16
583
5
1,044
0
1451
ו
2
13
58
2000
052
מז
1.03
09
באלפי ₪
תקבולים
תקציב
2002
8
1.05
1003
112
212
000
166
|
100
60
3
100
1.2
2
1.07
7
2010
11
25
1.03
0,003
עמוד 0
ביצוע.
201
1.04
6
19
4
1000
186
1468
1
2
|22
2
253
25
1
9
15
18
606
1108
8
68
7
2.00
11006
99
10
115
([
20
7
4
100
20955
27
6
1064
3
1.6
1:07
10
106
158
ו
[|
1.1.44
21
06
11
7
14
1.4
10.9
00
1
2000
1-1
2011
22013
1
00
:ו
200
1
5
199
13
3
1000
110
412
05
1
100
1
21
5
200
220
106
1003
ו
200.03
ביצוע
201
1007
5
11
153
155
2002
112
22
18
165
251
2
1
1,2
04
16
10
124
05
[ק
10
118
19
[
256
0
5
+3
1.003
7
20,000
שם הפרק
הנהלה וכלליות.
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כְסְפִים.
|סה"כ הנהלה וכלליות.
|שרותים מקומיים.
תברואה.
|שמירה וביטחון
תכנון ובנין עירר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
ופיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בבתי מטבחיים
נכסים.
תחבורה
|מפעלי ביובב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים.
גמלאים
סה"כ כללי.
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
99
25
₪
8
4
3
23
6
99
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
עמוד 7
תקציב 2ו
מס' משרות | עלויות שכר
134 3 134
8 2 [(
11 1 2055
3 6 09
5 2 ו
41 5 1100
27 3 הו
1 5 1000
7 5 12
28 1 28
159 99 177
21 23 [-/
5 ₪ 42
004 8 8
27 2 255
7 27 00..
4 [2/ 5
10
4 23 55
2 6 28
4 1 מל
צוע משוער 2012.
מס' משרות | עלויות שכר.
3 14
0 200
1 1.08
4 002
2 ה
6 19
14 5
%6 45
4 7
19 26
12 [
299 25
8 14107
8 4
2 8
1 4
4 5
4 5
24 2
5 14|
מסגרת תקציב לשנת 22013
מס' משרות | עלויות שכר
3 158
99 ו
12 268
4 117
2 002
9 1270
16 6
16 5
4 ו
2 2000
1-08 1.,24
25 בק
2 43
₪ 13
2 8
0 1
25 1008
25 1008
[-</ 2,158
412 08|
עיריית עכו - הצעת תקציב 2013
מענקסנן
משר הפנה
ארנונה כללית
והנתות
1%
תפלגות הכנסות
מענקים
משרד הפנים תקבולים
% מ אחרים
1%
משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
12%
יתר עצמיות
2%
תקבוליםנ]. משרד ההווחהם משרד החינורם. יתר עצמיות ₪
מ אחרים
עמוד 8
ארונה כללית 11
והות
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
הכנסות ממשלה / עצמיות
הכנסות
עצמיות
5%
עמוד 9
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
0000
ַ
10000
| 0
000
ד
000
ַ
20,000
- ַ ז ז ד- - --ך ַ ד
ארנונה מים יתר משרד משרד | תקבולים | מענק מענקים
כללית עצמיות החינוך הרווחה | מ.אחרים איזון כללי | אחרים
ביצוע 2011 ₪ תקציב 2013 8]
עמוד 10
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
התפלגות הוצאות
|
|
פעולות כלליות שכר כללי
22%
עמוד 11
החטויה ה"ה ו-ג'
תקציבי עזר
שת
0%
הנחות בארנונה
שכר עובדי חינוך ם
0% ם יי 2%
1% -.
-
פעולות ויר - ו ₪
2% שכר עובדי רוחה ב
5%
תקציבי עזרן. הוצאות ח"פ ובגיץ שנים קודתות ₪ הוצאות תימו פרעון מלוות אחרות ₪ פרעון מלוות מים וביוב נם. פעולות אוהה ₪ שכר עובדי רוחה 2 פעולות חיגוך ₪ שכר עובדי חינך 11. פעולות כלליוחםן.
שכר כלמינ
עיריית עכו - הצעת תקציב 2013
פעולות ₪
7%
הוצאות שכר / פעולות
שכר חינוךם יש ₪
% /
שכר כללי₪]
22%
עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
אומדן הוצאות לשנת 2013 בהשוואה לביצוע 2011
שכר כללי פעולות | שכר | פעולות | שכר פעולות | סה"כ הוצאות הוצאות הוצאה הנחות
כלליות | עובדי | חינוך | עובדי רווחה פרעון | מימון ח"פ | לכיסוי בארנונה
חינוך רווחה מלוות ושנים | גרעון
קודמות | נצבר
תקציב חן
23
עמוד 13
000
60,000 -
000
1000
10,000
20000
|00
עריית עכו
סעיף תקציב
ס110
160
1111
110
10
20"
220
ס002
1220
20
1
2
10
ס
ס00
ס200
שו וי וי
20
000
21
0
0
20
2
ס000
000
ו
ו
10
00
סכ
0000
000
0
(0020
000
(1
72
000
5
7020
יוו
10
20
0
00
ס22
2000
200
0
00
0
0
שם סעיף
ארנונה כללית
ארנונה כללית פיגורים
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
סה"כ פרק 1.111 ארגזנה כללית
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
תעודות ואישורים
אגרות רשיונות לשלטים
הכנסות גביה מתאגיד מים
מודעות על לוחותּ
הוצ.רישום ועיקול סוג
הכנסות גביה עיקול בנק...
סה"כ פרק 1.12 אגרות
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
מענק איזון
מענקים אחר' למשרד הפנים
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
מכרזים-תברואה
אגרת נקוי חצרות
אג.נקוי חצרות פיגורים
למלאכה ותעשיה-רישוי
לכידת בעלי חיים
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
כללי וטרינר
דמי חיסון אגרות ושבבים
קנסות וטרינר
סה"כ פרק 1.21 תברואה
שמירה בטחונית
אג.שמירה פיגור
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
מתן מידע
אגרת רשיונות בניה
היטל השבחה
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
יתרת כבישים ומדרכות
דמי שמוש במדהכה
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
שירותי מוקד
הכנסות שונות
הכנסות שונות.
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
יתרת אג.שימור רחובות
הכנסות משפטיות.
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
מכרזים
חדר מלח מרכז לגיל הרך
הגיל הרך-יעדים לצפון
השתת' הממשלה לעוזרות
גנ"י קדם חובה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פ. העשרה חנ"מ גנ"י
פנימיות יום-גנ"י
הכנסות מהורים מילת
הכנסות מילת
השתתפות אשלים
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
00
1000
000
0
מ
100
100
1000
0
00
2000
2.000
00
00
000
0.000
0,ו
00
0
2000
000
200000
2-00
0000
10,000
00
2000
0
1000
520000
0
20000
2000
1000
2000
000
00
00
100
100
100
0
100
0
ה
0.000
2.000
0
00
20000
00
1.06
20000
20000
16
520000
11
2020
עמוד 14
תקציב 2012
1000
00
0000
000
10
00
1.000
000
10
0
200000
20000
ב
0
000
04
0
2
11
000
0000
2,000
1000
100
1000
100
000(
00
11000
220000
18
20000
000
223
1000
10
2000
10
0
1000
1000
10
100
0
2.000
2000
000
00
0
3
2,000
1.06
2.000
4
20
200000
0
0000
0020
ביצוע 2011
1
6
200"56
1
3
4
14
124
11
9
217
6
25
22
3
3
,%[7
12
9
12
2000
9
003
177
211
1.08
55
7
000
20,006
183
2.7
1.08
8
8
10
7
155
0
ד
00|
17
10
0.00
3
ב
8
06
ד
09
וד
1
199
7
24
1.003
006
17
0.008
עריית עכו
סעיף תקציב
0
200
00
20
20
0
22000
0
20
0
20
0
2000
100
70
ס|
20
100
70
0
0
80
0
20
000
סו
0
0
10
0 7
0
70
0 7
0
70
0 1
0 7
0
מ
10
20
0
0
|
90
הצעת תקציב לשנת 2013
שם סעיף
תוכנית התקשוב הלאומית
מזכירים יסודי ח.רגיל
שרתים חינוך יסודי רגיל
סייעות טיפוליות
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
שיפוצי קיצ מוס"ח
הזנת יוח'א
מזכירים יסודי ח.מיוחד
שרתים יסודי חנ"מ
סייעות כיתתיות+יוח"א
ילדי חוץ
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
מרכז ימי
מזכירים תוות ומרכזים
שרתים חוות ומרכזים
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות רשת אורט
השתתפות רשת אמית.
קב"ט
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסג"ה
השתתפות הממשלה בשפ'
הדרכת פסיכולוגים
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתת' הורים בטפות
השתתפות משרד החנוך
מועדוניות. וקב"ס
קב"סים
מגשרת עולים
השתת.ממשלה בהסעות
ליווי הסעות הנ"מ
מתאם סמים
מתאם סמים
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
מתי"א אגרת שכפול
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
יחידה לקידום נוער
פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו.השתתפות מרכז השלטון
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
תקציב 2013
000
1
2566
0
100
24
2,851
0
2
353221
8
1,070
221
29
0000
2000
000
1000
10
000
100
8
5
10
000
5
4
2,027
5.002
200
000
52
007
000
000
24
000
0.000
2000000
2,000
700
עמוד 15
תקציב 2012
006
2006
10
100
220005
2007
16
0
00
10
10
28,241
100
5-00
2000
00
0
0
00
5
06
5
6
4
100
6
2202
000
202
06
8
2.000
000
2000
24
00
000
0000
22000
200
965
ביצוע 2011
4
- ו
17
2201
0,066
14
13
9
18
1
183
009
201
71
17
2007
009
8
2
2
1500
יו
217
55
206
6
18
5.8
1
11
2020
200
0,122
2,271
2.000
4
7
עריית עכו
סעיף תקציב
2 [
1
7 40
200
2000
2000
0520
020
200
2000
000
0
720
20"
120
110
סו
3
14
6
177
0
202
233
74
6
1
55
ס0
20
1
12
4
155
17
909
20
00
ב
ס 1
05
ס00
20
11
90
110
1
7302
3
4
35
30
20
100
113
20
00
1
2
3
74
55
06
177
ס200
1(
22
255
הצעת תקציב לשנת 2013
שם סעיף
הכנסות מכרטיסים
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
משרד התרבות
תיירות
הכנסות מספריות
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
השתתפות הממשלה לתזמורת
הכנסות ממוזיאונים
הכנסות מסל ספורט
סה"כ פרק 1.32 תרבות
השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
השתתפות שכר
שכר עובדי לשכות
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
מחשוב מחלקות רווחה
בטחון עובדים-מאבטחים
משפחות במצוקה בקהילה
קיטנות לאמהות.
סיוע למשפחות עם ילדים
מס. ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
פעולות קהלתיות
טיפול במשפחות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שרותים תומכים למפגר
השתת' הורים אחזקה
פקוח וטפול אומנה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
אחזקת זקנים במעונות
עזרה ביתית
אחזקת זקנים במעונות
צרכים רפואיים
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ שיניים ומכ.לקשיש
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
מסגרת יומיות לזקן
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
נופשונים וקייטנות
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
תקציב 2013
20000
1000
000
00000
0
1,000
2000
000
000
20006
0000
2000
6
000
000
|20
000
100
1000
10
20000
200
100
10
100
000
00
1000
00
0
20
00
9
22000
|00
100
2000
סו 2
0
00
1000
0
1000
0000
200000
2000
100
2000
ס00
000
0
2.000
00
2000
200
000
100
2058
2000
0
008
עמוד 16
תקציב 2012
200000
11000
000
000
000
00000
2000
0
0.000
2006
0.000
2.000
086
0
0
10
00
0
2000
00
2000
00
10
100
000
1.000
10
1120
00
200
72
000
22000
0.000
0
20
1
13
0.00
000
00
200000
20000
22000
120
2.00
00
0.000
3
2000
000
20,000
2000
08
228
220000
000
מ
ביצוע 2011
1
152
7
0000
0
17
20
26
29
099
5
15
20,006
07
107
9
01
07
3
000
055
6
5
066
2.0064
104
2055
000
007
58>
2,000
ב
9
0
11
006
106
100
02
2,004
11
2002
17
002
04
00
20
0
24
4
הנמ
10
28
07
208
100006
225
עריית עכו
סעיף תקציב
20
00
1
3
4
ו
20
ס0
11
03
13
ס
00
בו
20
ס0
13
4
1.005
6
7
8
2
3
44
5
006
09
1
12
3
14
700
111
2
0
0
72
74
005
1111
73
74
175
1
55
ס0
120
2
120
כ0,
20[
13
2
3
4
15
8
4
77
9
20
09
ס
שם סעיף
השתת' הורים-ארוחות
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
שרותים תומכים למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגנת למוגבל
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
גופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום נכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
גכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
דמי תקשורת לחירשים
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
טפול בנערות במצוקה
בתים חמים לנערות
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
מקלטים לנערות.
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מ. יום לנוער-סמים
מפת"ן מקומי אחזקה
פעול.משלימות למפתן.
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית.
פיתוח גישה קהילתית
התנדבות-פעולות
לשכות יעוץ לאזרת
שיקום שכונות-פעולות
חוסן העמותה לילדים בסיכון
פנימיה למפגרים
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
מעש"ים-עולים
מפגר בפנימיה-עולים
ילדים בפנימיות -עולים
טיפול בזקנים-עולים
עובדי שכונה-עולים
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
טיפול בעיוורים עולים
סה"כ פרק 1.34 רוזחה
קליטה-הכנסות.
סה"כ פרק 1.36 קליטה
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
220
0000
2,000
00
220000
200000
2.000
120000
00
9000
0
2,000
0.0005
1.00
2000
2,007
0
0020
000
000
000
2000
5.000
00
2000
22000
0
2200
,0
1200020
20000
05
000
1.000
100
0
00
22000
000
2.000
1000
000
2000
1000
00
07
9
155
2,005
00
0000
100
2000
100
0
08
00
0
רו
עמוד 17
תקציב 2012
0
0
0
0
120000
7
5.000
0
100
0
000
55
2000
2000
017
00
10
202
000
000
00
10
5.000
10
00
000
22000
20
10000
5
19
000
11
000
0
1.000
22000
000
20000
1000
000
2000
2000
000
0
007
99
15
225
00
000
10
2000
100
0
הו
הו
0
15
ביצוע 2011
15
יו
2222
9
0
2019
1,291
11
04
2,006
14
008
06
5.008
09
2,000
103
5
4
11
(
2,071
154
18
17
00
9
5
2,020
1-07
120
002
1
2.08
109
05|
1066
2:07
200
2000
06|
0000
22000
200
22
1
277
106
200
00
5
20.05
7
מ
5
09
8
2
עריית עכו
סעיף תקציב
2
66
17
[1
200000
05
1
412
33
"4
5
0
08
220
70
10
022
13
55
"+0
11312
[38
15
00
020
0
10
שם סעיף
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור
היטל צריכה מים עודפת
יתרת אגרת מד מים
הכנסות תאגיד מים
אגרות שרות
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
יתרת שכ"ד לא מוגן
שכ"ד לא מוגן
שכר דירה
שכירות בדמי מפתח .
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
יתרת שכ"ד מוגן
שכר דירה מוגן
שכ"ד-ניהול נכסים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
אגרת חניית מכוניות
קנסות חניה
הכנסות מב.ק.
הכנסות גביה חניה עיקול
הכנסה ממדחגים
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
חניית מוניות:
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
יתרת היטל ביוב
מענק תאגוד
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביזב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הכנסות משנים קודמות
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
תקציב עזר
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
000
1000
000
12000
000
00000
00
0
20000
00
00
14
20000
20-08
2200000
2000
ה
200000
000
1000
מ"
ב
6
עמוד 18
תקציב 2012
00
000
ממ
2.000
200000
0
10
2000
1000
2000
2|000
00
200000
000
00
2000
00
20.0000
200000
1000
10
ה
00
ב
ביצוע 2011
2.7
20172
4
1+
0
08
233
2.006
2,000
8
8
ב
8
8
83
093
22000
5.006
22.8
ה
66
6
במ
0
ה
28
7
1
20000
מ
מ
ה
2,8
עריית עכו
סעיף תקציב
110
הרי יוו
12
14
1
2 1
17893
0
10
10
1110
190
0
160
111
0
41
120
11
20[
סו 0
סו
1111
22
858
0
ו
1
ס1,0
100
10
0
0
02
ס[102'
11
2
183
190
0
180
10
190
110
10
1760
11
2
0
0[
11
110
12
3
0
111
10
10
0
110
0[
שם סעיף
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
לשכה- רכישת מתנות
הנהלה-השתלמויות
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר בארגונים
לשכה- הוצ' משרדיות
לשכה-הוצ' אחרות
קניית שירותים ממוסדות
לשכה - הוצ' שונות
לשכה - רכישת ציוד יסוד
הוצאות עודפות
לשכה - הוצ' אתרות
שברולט רה"ע 13-904-66
נבתרים
ביטוח
הוצ.רכב 73-955-72
הוצ רכב 75-650-65
הוצ.רכב 41-311-75
מבקר-משכורת ושכר משולב
מבקר העיריה ביטוח
מבקר השתלמויות
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר בארגונים
הוצ רכב מבקר 70-160-75
מבקר- הוצ' משרדיות
מבקר- כיבודים
מבקר- הוצ' שונות
מבקר רכישת ציוד יסודי
מזכירות-משכורת ושכר
ביטות
מזכירות-מכונות משרד
מזכירות- אש"ל ונסיעות.
ספרים ועתונים
מזכירות - השתלמויות
מזכירות - ספרות מקצועית
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 41-310-75
מזכירות-מכשירי כתיבה
מזכירות-הוצ' אחרות
מרכז צעירים
ריהוט וציוד
הוצאות אחרות
דוברות משכורות
דובר-צרכי משרד
דובר-השתלמויות
דובר-ספרות מקצועית
פירסומים
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
מנגנון-משכורת ושכר משולב
מנגנון-ספרות מקצועית
מנגנון-דמי חבר בארגונים
מנגנון- הוצ' משרדיות
עלות שימוש בתוכנת נוכח
קניית שירותים ממוסדות
מנגנון- הוצ' שונות
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
ב. אחריות מקצועית
הצעות תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
0, ך
000
000
0
200000
000
1000
000
20000
000
22000
22000
200000
000
1000
8,,ך
2000
000
10,000
8
000
2000
2000
1000
200000
100
500
00
10
2,000
10
100
2000
000
000
2000
0000
1000
1000
0000
22000
1,000
1
100
000
10
000
2000
00
009
2000
100
2000
1000
100
00
2000
1
000
עמוד 19
תקציב 2012
65
000
000
000
177
28
1000
10
1000
2.000
20000
20000
120000
155
1000
1 ,4
2000
000
000
8
[בייון
1000
2000
1000
000
100
00
100
83
115
1000
100
2000
000
00|
200
00|
1000
1000
20000
200000
20000
5
1000
000
100
1.000
2000
1000
5
2000
1000
1000
000
000
12
20000
ביצוע 2011
8
8
14
00
16
008(
%000
104
1006
מ
25
000
000
2008
4
6
2.000
4
01
0
8
12
2002
=
071
6
1
14
04
3
ו
1.00
9
4
9
1,000
8
209
בי >
11
100
07
2000
7
ו
10
1006
1006
155
16
22
עריית עכו
סעיף נקציב
111
472
0
17 1
12
1 1
1 2
1183
1 90
[140
11 0
[70
11110
11
0
1 0
0
1.160
00
1110
10
1160
1111
112
11111
112
13
0 7
10
0(% 7
12
0
0
00
70
000
0
0
0
90
סד
11
0
00
0
0
0(
0
10
0
1
00(
000(
70(
00
ויו ו
20
111
2
20
00
שם סעיף
השתת' עצמית-חב' ביטוח
השתת' עצמית
הוצאות משפטיוּת
יועמ"ש- כיבודים
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
יועמ"ש השתלמויות
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 73-954-72
יועמ"ש-דואר
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
משפטים-הוצ' אחרות
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
יועמ"ש עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
יועמ"ש- הוצ' אחרות.
ועדת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
גזברות-משכורת ושכר משולב
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
גזברות - כבודים
גזברות- אש"ל ונסיעות
גזברות-השתלמויות
גזברות- ספרים ועתונים
גזברות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 70-181-75
גזברות - הוצ' משרדיות
גזברות-הוצ' אחרות
גזברות-כלים מכשירים
קניית שירותים ממוסדות
גזברות-רכישת ציוד יסוד
גזברות - הוצ' אחרות
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
הנה"ת- הוצ' משרדיות
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
הנה"ח - עבודות קבלניות
הנה"ח - הוצ' שונות
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
שכר-משכורת ושכר משולב
משכורת - השתלמויות
הוצאות דואר
משכורת- הוצ' משרדיות
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת עבודות קבלניות
משכורת- הוצ' שונות
משכורת-רכישת ציוד יסוד
גביה-משכורת ושכר משולב
גביה- ביטוח
גביה-השתלמויות
רכב 96-999-79
גביה - הוצ' משרדיות
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
הוצ' קטנוע 49-471-13
גביה - קבלן -ארנונה
מדידות
הוצאות גביה תאגיד מים
גביה - ועדת ערר
גביה-רהוט וציוד
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
000000
100
100
200
10
0
00
00
000
500
12000
1000
000
000
1000
00
000
00
ב
00008
1000
100
1,000
2000
000
200
100
200000
000
100
1000
0000
100
10
00|
000
10
100
100
5
0
00
00|
20000
2,100
1,000
05
2.00
1000
000
2000
22000
1000
20
5,000
2000
8
עמוד 20
תקציב 2012
00
000
200000
10
1000
10
0
000
000
00|
000
1000
0.000
00000
000
2000
000
8
08
ב
1000
1000
2000
000
1000
1-00
000
0
100
1000
5000
000
2000
1000
0
14
1000
00
4
00
1000
00
00
2000
00
5
100
200
200
200020
1000
200000
0000
0000
1000
2
ביצוע 2011
206
0
1
1
100
12
08|
000
04(
25
19
98
1-08
2,720
0"
1208
10
0
15
2.08
12
8
2
17
00
106
1,008
12
208
2
0
09
04
11
10
8
1006
55
000
08|
220007
1000
1099
19
ב-א
17
2.00
0
21
255
26
7
0
2
12
עריית עכו
סעיף תקציב
780
100
0
2
123
1
12
83
1.4
5
6
1
102
03
10
11
12 7
11[
10
520
1111[
0
0
0
10(
12000
ו
22000
20
[1122
2000(
13
21[
1
ו
21
11221
ס100[
ס00-
00
ס200-
12200
,12
2
123
14
1275
120
12
120
121
72[
204
1204
12
12
1231
12
12
0
1201
11
1
1[
10
10[
שם סעיף
עמלות
עמלות בנקאיות בגין
רבית על משיכות יתר
מימון השקעות בהלוואות
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
פרעון ריבית הלו.ביוב
פרעון הצמדה הלו.ביוב
פרעון קרן
פרעון ריבית
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
פרעון ריבית הלוות
פרעון הצמדה מלוות.
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות.
סה"כ פרק 1.6 הגהלה כללית
תברואה-משכורת ושכר משולב
תברואה - כיבוד
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17
קניית שירותים ממוסדות
תברואה- הוצ' שונות
תברואה-רכישת ציוד יסוד
הוצאות אחרות בלתי רגיל
תברואה-משכורת ושכר משולב
הוצ' קטנוע 1035765
גיקוי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
שרותים צבוריים-ע"ע
קטנוע 1225265
תפעול 47-716-70
הוצ' קטנוע 1035865
הוצ' קטנוע 1035965
הוצ' רכב 58-024-78
תברואה-משכ' ושכר משולבים
דחסן-צריכת מים
ציוד משרדי
תברואה-ציוד
קליטת אשפה באתר
איסוף ופנוי מכולות
תחנת מעבר דחסן
איסוף ופינוי גזם
אוספי אשפה
עובד דחסן
פינוי קרטונים
תברואה-58-236-00
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
מכסחת גיגון 90455
תברואה-66-735-00
איסוזו 3116075
רכב 51-83915
משאית דחסן 8677515
משאית 63-937-68
משאית 63-936-68
קטנוע 1064265
נקיון ע"ע
אתזקת עיר עתיקה
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
גינון-2572263
משכורת ושכר משולבים
משכורת וטרינר
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013.
000
20000
3
00
00
209
55
2008
8
2000
|26
16
09
18
100
10
2000
2000
1000
2000
00
10000
1000
00
2
100
1000
00
0
00
1-00
100
1000
00
1000
|01
2000
1.00
00
0
200000
1.000
20000
20000
200
2200000
0
2000
00000
2000
1000
100
10
12000
0
000
000
10
0000
0
9
עמוד 21
תקציב 2012
00
0
0000
0
000
200
22
1
נמ
02
2,000
55
7
07
1
10
10
2000
100
1000
200
1000
1000
00
18
09
00
000
000
00.00
000
0
000
8
1000
2000
000
00
0
200
000
200000
200000
00
2000
1000
000
000
2.000
2000
200
10
100
1000
100
000
2000
1000
1000
01
9.008
ביצוע 2011
3
9
09
5
16
10
7
2008
28
0
7
8
23
2006
בש
0
5
10
1
2000
17
1-07
00
00
14
2008
1006
0
0000
5
4
1.8
1088
2,009
15
108
7
2000
8
20.74
204
4
7
2
277
20
2,52
19099
77
038
16
מ
128
בי
200
24
00
271
22002
המ
8
מ
עריית עכו
סעיף תקציבב
סד
ס120]
ס10
10
ה(
412
21
יי
00
000
ס1122
11220
10
סו 1[110[
[י ו
170
[ 2
1122001[
ס1((000(
[ ו ו
ב (12]
110
11701[
52 ]1
1131
11000
11000
]1
ו11((0
ו110[
10
171
ו11(00
ו|1|1(0
ס111[10
סו 11[10
ס12(00000
ס10000
0 1][1[
000(
0(
0
1
ס000
00
שם סעיף
משכורת וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
חמרים
טרינר 7017917-
תברואה-כלים מכשירים וציוד
לכידת סוסים
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
א.ע. תחנת הסגר כלבים
משכורת ושכר משולבים
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות.
סה"כ פרק 1.71 תברואה
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכורת ושכר משולבים
משכורות שמירה וביטחון
אחזקת בסיסים
הוצאות כבוד
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
מיציבושי 78-216-78
אבטחת אירועים
הפעלת מוקד רמה א
הפעלת מצלמות
עיר ללא אלימות
ציוד משרדי משא"ז
הוצאות אחרות
אופנוע 84-889-61
הוצ' רכב 78-819-78
הוצ' רכב 78-820-78
הוצ' קטנוע 10-357-65
הוצ' קטנוע 10-358-65
הוצ' קטנוע 10-359-65
טויוטה 35-596-56
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבי
אחזקת מקלטים ציבוריים
הג"א-הוצ' חשמל
עבודות קבלניות
הג"א
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הג"א מרחבי
הוצ.רכב 71-712-75
השתתפות באגוד ערים
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
9
1500
ס10|0
0.000
2000
1000
10
0
000
20|008
0000
000(
2370
204
1
0
0
9-00
0
1-00
0.000
200000
0000
מ20|00
427
000
000
2000
0000
00
100
100
100
200
2,266
0000
1000
00
20000
100
5,000
20000
15
2
עמוד 22
תקציב 2012
00
200000
200
0000
000
10
00
2000
26
0.000
000
2
22006
5
00
200
(00
00
(00
000
200000
0.000
20|00
007
00
00
20000
00000
(000
00
00
00
200
2.006
0000
|00
000
2200000
1000
000
00
7
8
ביצוע 2011
0
1.06
5,072
100
006
|16
00
205
2006
,9
2
207
2,058
22075
200
64
100
5
2
2
203
4
152
4
255
8
4
15
11
ב
19
2007
220000
27
106
211
229
1
15
74
176
עריית עכו
סעיף תקציב
0
0+[
20
1170
1("
12
1170
171
722
מ0
0
0(
70("
70
1170
13120
20(
0
113710
1170
0(
710
20[(% 7[
70
0(
000
0000[
סך(-
00
00
70
0
170
720[
00
ס1[700
0"[ 7
0
ס,2-
000
ס0ץ
ס00
11000
ס00
0
,1
100
0042[
20
ס1[0
ס1
ס10
ליי זו
11771
110
01[
1[
71
72
0
21
22
שם סעיף
הנרסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה - ביטות
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
הנדסה-כיבודים
הנרסה-נסיעות וחניה
ספרים ועתונים
השתלמויות
הנדסה-ספרות מקצועית
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 73-953-72
הנדסה דואר
הנדסה-פרסומים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-מיכון ועיבור נתונית
הנדסה-הוצ' אחרות
הנדסה-חומרים
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
הנדסה-עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הנדסה-שונות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
רכב 87-836-72 ,
אופנוע 51-425-13
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות.
הוצאות תכגון
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
הנדסה-שונות
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
הוצאות אחרות.
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניות
ביטוח
הנדסה-הוצ' משרדיות
חמרים
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות.
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
חמרים
כלים מכשירים וציוד
אחזקת ל-3 גנרטורים
עבודות קבלניותּ
דלק וחשמל לפעולות.
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הנדסה-68-996-57
הוצ' רכב 95-147-64
הוצ' רכב 39-063-58
גרור לגנרטור 78-550-15
נגרר 96-311-15
גרור 94-463-61
אחזקה שנתית למזרקה
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
ספרות מקצועית
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013.
0
0.000
2000
1-00
100
2000
5
2000
10
000
2,000
20000
0.00
50000
000
00
15
000
000
000
208
2000
00
00
00
7
0
2000
000(
1-00
הנ
000
10
1000
1000
100
200000
1000
0.000
868
1000
00
100
0.000
2.000
100
2
2000
2.000
22000
00
1000
1000
20000
207
100
100
עמוד 29
תקציב 2012
74
00000
1000
2000
1000
2,000
5
2000
1000
000
200
2000
10
0.000
10
1.000
000
15
00
0
200
2000
1000
00
1000
18
0
2000
000|\
000
0
1000
לו
1000
0000
10
00|
1.000
1000
1
100
000
000
2.00
100
1.2
1000
20000
000
000
100
200
7
1000
1000
ביצוע 2011
7
0000
33
2
19
1-08
28
221
2,272
|09
3
1000
1,003
1.006
1
15
108
155
08
000
220007
208
1.008
009
2007
8
83
209
02
0
000
8
2.006
6
15-000
2:3
1000
02
0000
1.006
0
20000
7
25
9
5
7
08
104
100
1000
עריית עכו
סעיף תקציב
120
1,000
סד
ס1[10
,1
171
72|
ס
120
71[
2
100
11000
11
ס[1[11
1720
10
171
2
8
סג
1720
1100
171
111
1
ס200((
72
2
[1(204
ס[1,0
11
לו ו
20
171
1130
171
720
11
1100
ס10
סו 11
110[
120
70[
1170
11711
0
סנ
0
111[
1110
11
1[],20[
1 ]11
43|
10
0
ו :ו
סו
70
00
4 7
וו
10[
1%
שם סעיף
שלטים,תמרורים וסימון
רשות נקוז
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כח, חימום,מים
גנים - חומרים
הוצ' 90-771-61
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
גינון
גנים-גיזום-
ניקוי חצרות
גנים-דלק וחשמל
גנים-הוצ אחרות
גנים ונטיעות
משכורת שפ"ע
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
שפ"ע - חומרים
הוצ' רכב 22-167-64
הוצ' רכב 25-728-63
הוצ' רכב 25-724-68
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
אחזקת גניח ציבוריים וגני ילדים
שפ"ע-הוצ אחרות
שפע 12-528-51
כבישים 25-721-63
טרקטור 62-064-68
משכורת חוף ארגמן
מים-חופי רחצה
אחזקת חופי רחצה
הוצ' רכב 26-008-72
משכורת ושכר משולבים
אחזקה 35-596-56
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
אירועי האביב
הוצ' טנדר 84-0083-61
אירועי קיץ
הוצ' רכב 62-155-15
אירועים כללי
הוצ' רכב 92-837-60
ווקאליזה
ארועי חגים
פדרציות למוסיקה-השתתפות.
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
מוקד עירוני-משכורת
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-תקשורת שלוחוּת
הוצ רכב 48-285-70
מוקד עירוגי-רכישת ציוד
מאור שלוחות עיר עתיקה
משכורת ושכר משולבים
כיבודים
ציוד משרדי
הוצ' רכב 63-597-62
קניית שירותים ממוסדות
קידום פרויקטים
הוצאות מותנות עמותות
את"ד-השתתפות
השתתפויות ותרומות
השתת, הורים שכולים
דמי חבר מש"מ
ועד עובדים - השתתפות
ביטוח
ייעוץ לביטוח
קידום האישה
כרטיסי רכבת לחיילים
מלגות לסטודנטים
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2018
2000
1
55
100
100
2000
2000
00
200
00
00000
00
100
000
108
2000
200000
2000
2000
22000
2,000
3
200
1000
10
1000
20008
0000
20000
8
2000
1000
1-0
00
20000
20000
2000
5,000
100
8
100
000
200
20
200000
2000
000
2,200
1000
10
1
00
00
0000
100
200000
22000
0
000
20000
0
1000
2000
2,888
עמוד 24
תקציב 2012
2000
11
000
000
יי
10
2000
200
000
100
000
00
1000
15000
1
000
20006
2000
2000
1.00
+4000
1000
04
0
0000
17
200000
20000
1
0
2.000
20000
200
0
10
0000
00
200
208
1000
10
1000
1000
2000
10
8
00
000
|000
1000
1.000
100
000
2000
100
000
00
79
100
2000
0000
000
0
ביצוע 2011
1000
20000
257
29
29
4
227
004
00|
2,72
21
8
9
4
21
09
22,2
9
20
111
33
6
1,
19
02
17
8
1.006
20000
3
1
1.9
45
13
55
9
100
1.09
8
233
72
|
2,277
1
2000
22000
106
1000
10000
120004
1000
2,|5
עריית עכו
סעיף תקציב
71[
720
[20(
ו(
7,720
ס ]1
ס00
סו
סד[
70
722
סו 00]
1171
700
70
11750
171
710
171
ייוו
סו
12
1171
11711
20
0
3
117520
20[ 7
000
171
0(
12
20
743
70
11
12 7
40
0
0
0
111
80 7
0 7
70[
10
2000
סו
סי
0
2000
0
1
0[)ן" 1
2000
2
10
20
00
0
20
70
70
ס220
0
שם סעיף
כיבוד
שיווק מוניציפאלי
ציוד משרדי
הוצ. רכב 71-712-75
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
משכורת ושכר משולבים
פיקוח-משכ. זמניים
פיקוח-אחזקת מבנים
ביטוח
פיקוח-השתלמויות.
מכשירי כתיבה
מיכון ועבוד נתונים
עבודות קבלניות
לכידת סוסים
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הוצ' רכב 80-706-50
קרון סוסים 95-062-73
משכורת ושכר משולב
שיפוי עבור נזקים
אירוח וכיבוד
השתלמויות
הוצאות דואר
מיכון ועיבוד נתונים
ביגוד והנעלה
עבודות קבלניות-מדחנים
הוצאות אחרות.
רכישת ציוד
אופנועים 91-94
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירוונים מקומיים
משכורת ושכר משולבים
חינוך-אחזקת מבגים
ביטוח
קרן ביטוח
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
חינוך-נסיעות וחניה
הוצאות דואר
פרסומים
חינוך-הוצאות משרדיות
חינוך-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכת
חינוך-הוצ' אחרות
חומרים
הוצאות אחרות
השתת. בתקציב בלתי רגיל
משכורת
שכ"ע יומיים
גני ילדים
טלפונים בגני ילדים
פרסומים
גני ילדים חומרים
חומרים גני ילדים
גני ילדים
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
רכישת ציוד יסודי
ציוד משרדי
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
שכר עוזרות לגננות
משכורת גג"י ע.ג.
גננות עובדות מדינה
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
פנימיות יום-גנ"י
הצעת תקציב לשנת 2018
תקציב 2013
5.000
2000
=000
000
100
15
5
8
2,055
1000
155
000
000
0.000
000
000
2000
203
1000
100
20000
00|
000
2000
1000
2,000
ה
08"
בר
000\
00
00|
100
2000
1000
1000
5-00
2000
00
8
5
10
2000
2064
186
1,000
500
000
000
100
000
10
2,000
2,000
000
1000
2000
2
808
000
2.00
1
עמוד 25
תקציב 2012
100
00
2000
000
1000
15
15
0
18
2238
100
14
15
000
2000
1.000
155
2000
10
7
-000
1000
1000
|00
2000
0.000
000
2000
1000
200
7
066
6
(000
0,004
000
00
2000
1000
1000
000
2000
5200
8
5
1000
2000
24
14
2006
08
000
000
100
00
100
200
00
10000
1000
2,000
7
89
1
2,000
6
ביצוע 2011
5
2.004
2009
102
1000
06
6
10
17
בו
2000
10
226
1.08
16
10,4
100
22006
2000
10000
07
9
1
0
6
6
17
00
2
000
1
2027
108
55
055
16
(08
55
0
12
5.00
06
00
12
222
08
7
1008
6
6
00
220000
8
4
3
0
7
10
עריית עכז
סעיף תקציב
0
ס,
ס120
סך 1
40
0
|ביקו וי :ו
22
0
10
0
2000
2020
0
סק
00
12
ס2
0
11
10
70
20
120
0
סו
וביי > > ןי
10
סד
10
0
110
120
10
10
00
0
80
0
0
2
0
11
10
0
1
860 14
170
1150
0 11
1110
0
780
190
90
1,131
111
0[
0
סג
680
0
0 1
00
0
90 1
0
100
10
שם סעיף
פנימיות יום-מיל"ת
שכר תוכנית מעברים
מאור כח הימום מים
מכשירי כתיבה והדפסות.
טלפונים ואינטרנט
חמרים
חמרים-התחשבנות
מפעל הזנה
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
תוכניות חינוכיות
שיפוצי קיץ מוּס"ח
משכ' מזכירים - יסודי
משכורת
משכ' שרתים - יסודי
בה"ס שרתים
ברכת ישראל יו"תא
ברכת ישראל
בית ספר טרה סנטה
משכ' ע.נקיון - יסודי
נקיון בתי"ס יסודיים
משכ' סייעות - יסודי
משכ' סייעות
שכר תוכנית התקשוב הלאומית
אחזקת מזגנים
הזנה ביה"ס גיצנים
חנ"מ-הוצ' אחרות
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
נקיון חנ"מ
משכ' סייעות - חנ"מ
משכורת ביה"ס חנ"מ
ילדי חוּץ
מ.ימי-עבודות קבלניות
כללי דלק ושמנים 86-802-00
משכ' שרתים
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
קרית חינוך אורט
קרית חינוך אורט
משכ..רשת אמית.
תיכון דתי אמי"ת.
השתתפות אמית
הוצאות אחרות
משכ' - קב"ט
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
משכ' - מרפ"ד
מרפד הוצאות טלפון
מרפ"ד הוצאות שונות
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מית
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות כבוד
שפ"י-השתלמויות
בולים טלפון ומברקים
חמרים
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכ' מזכירים - שפ'
משכ' ע.נקיון - שפ"י
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכ' סייעות - ר.חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
משכ' - קבסי"ם
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
21
19
0
2000
10
000
000
000
2,000
0
2007
8
15
7
0
00000
000
2,008
15
18
2.000
220000
\000
11
20000
0
2.08
2000
15
1
10
מ
2000
119
000
2000
100
100
בי
100
2|7
מ
000
10
20006
1
6
000
000
17
100
1000
10
4
1000
100
2|000
0
9
20000
0008
2008
03
+2
עמוד 26
תקציב 2012
20
00
2,000
2,000
000
2000
220000
2000
11
2007
1,893
0
14
06
000
0.0000
(|00
20000
0
8
00
000
00
200000
8
5
22005
9
1
0
000
2000
115
0
000
20
00
1,989
0
2.06
10.44
000
0
2,006
2
7
000
1000
1
1000
1000
10
4
1000
100
000
\|000
83
7
20000
1,008
20008
20000(0
7
ביצוע 2011
24
121
7
208
27
66
200
1
25,|22
0
14
1
14
21
00
500000
000
6
17
177
5
5-00
14
20000
3
113
2,252
15
2,055
1,2
000
04
1-6
0
1000
15
|41
22007
0.008
8
1
7
1
2-07
18
19
017
1.06
ב
008
417
000
5-02
1008
7
10
5.05
008
6
5
1
עריית עכן
סעיף תקציב
0( 1
0 11
0 7
10
1 13
0 1
10
0 7
10
0 7
10
0 7
0+
0
0
0
0 7
0 1
80
0[
70
0 17
110
0 ,11
0 7
10
סכ
0 7
1160
1
0 17
0 7
0 7
10
0
70
0
0(
0"(
0
1 0
12
03
4
15
6
0
100
00
00
020
000
220
2
0
00
יי
ס0-
20
0
020
0
10
2
4
6
0
0 7
שם סעיף
קב"סים
מועדוניות
שכר מגשרת עולים
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ.מועדוניות אם בית
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
משכ' הסעות - מלווה
הסעות
משכורת ושכר משולבים
מתיא-מים וחשמל'
מתיא הוצ תקשורת
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
עיר ללא אלימות
מתי"א
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער וקהילה
מנ"ע-מים והשמל
מג"ע-הוצ. תקשורת
עב.קבלניות
הוצאות חוגים ושונות
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
יחידה לקידום הנוער
חשמל קידום נוער
תקשורת קידום נוער
הפוך על הפוך
קידום נוער
משכורת פועלת ניקיון
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
שכר פרויקט נאס"ן
שכר טיפול בפרט
משכורת
שכר-יוזמות פדגוגיות
התוכנית הלאומית דוח שמיד
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
כח אדם באתר הפסטיבל
הוצאות אומנותיות
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
לוגיסטיקה ותשתית
שיווק פרסום ויח"צ
צוות הפקה
מיכון משרדי
שוגות
> השתתפות בפסטיבל מסרחיד.
מופעי תרבות.
מופע פילהרמונית
משכורת ושכר משולבים
מאור כח חימום מים
ספריה-מכשירי כתיבה
ספריה-ספרים ועתונים
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
ספריה- הוצאות משרדיות
הוצ' רכב 60-585-74
ספריה-כלים מכשירים וציוד
ספריה-עבודות קבלניות
הוצאות אתרות
ציוד יסודי
מרכז פיס-חשמל
השתתפויות מתנ"סים
מתנס וולפסון
בית קדם
אנוש/קרן גאון
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
000
199
2201
221
6
1
155
000
43
4
55
000
000
2000
000
2
208
22,200
4
3
וי
000
1.000
000
0,000
2,552
21.09
08
0
00
2
16
00
1,000
1000
7000
00
10000
1000
1.000
1,000
0000
100
008
000
00
100
110
000
100
20000
000
00
100
100
2000
2000
0000
000
000
264
1
עמוד 27
תקציב 2012
000
14
20000
211
5
2201
8
13
20
1202
000
000
1,000
|00
22
2.28
2,000
4
1,000
000
0000
220|000
000
000
1000
1000
000
20000
6
200
2000
2,000
20
00
5
1000
0
0.000
7.000
000
2000
000
1000
0000
00000
00000
03
1000
00
1,000
10
1000
10
0000
000
11000
100
2000
4
20000
10,000
208
2.02
ביצוע 2011
1
52
1104
075
009
8
5
18
7
10
27
0
7
007
006
0
2.00
8
022
14
24
11
4
108
10
00
100
055
16
00
2000
16
2007
5.0
09
7
12,000
2
5
2220
4
07
55
10
5
109
2,555
199
00
199
00
10000
120000
0
1
עריית עכו
סעיף תקציב
סכ
ס00
3
0
70
1712
0
10
0 7
100
12
1,022
ס0
00"
000
005
06
ס000
20
2
20
00
ס
90
ס0(
000(
080
0 7
0
0
"2%
20"
סור
1
סו
סו
70
0
סד
0(
1
00
ס,0
1
0
0
0
743
46
סו
120
0
0
1
712
43
14
46
21
4
955
20
ס(
71
72
44
5
שם סעיף
תזמורת - תיקונים
תזמורת-מאור כח חימום
תזמו'-חומרי ניקיון
תזמורת-רהוט והחזקתו
תזמורת-מכשירי כתיבה
תזמורת -נסיעות
תזמורת-ספרים ועתונים
תזמורת-בולים, טלפון
תזמורת-פרסזמים והדפסות
תזמורת-מכונות משרד
תזמורת - חומרים
תזמורת-תיקונים
כלים מכשירים וציוד
תזמזרת-עבודות קבלניות
תזמורת-הוצ אחרות
מלגות לתלמידים מצטיינים
סדרת מוצ"ש
תזמורת-רכישת ציוד
תיירות-מאור כח חימום
תיירות-מים שירותים ע"ע
תיירות-הוצ אחרות.
עמותת התיירות בגליל
שכירות
חשמל מרכז צעירים
בולים טלפון ומברקים
בית יד לבנים
פע. ספורט -מפעל הפים
אחזקת אצטדיון עירוני
מרכז-פיס
משכורת רשות ספורט
איצטדיון אחזקה
פעילויות ספורט
השתתפויות ותרומות
רשות ספורט עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
מד"א-השתתפות.
סה"כ פרק 1.83 בריאות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
כיבודים
מכשירי כתיבה והדפסות
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
שונות
עבודות קבלניות שמירה
הוצ' אחרות
פעולות ארגוניות
מחשוב מחלקות רווחה
עיר ללא אלימות
הוצאות אחרות בלתי רגיל
עבודות קבלניות
משפחות במצוקה בקהילה
טיפול באלכוהוליסטים
קייטנה לאמהות
סיוע למשפחות עם ילדים
מס.ארציות לדרי רחוב
מקלטים לנשים מוכות
תחנות לטיפול במשפחה
מרכזי טיפול במשפחה
מרכזי טיפול באלימות
ת. לאומית פרט ומשפחה
שכ"ע עו"ס
טיפול במשפהות אומנה
טיפול בילד בקהילה
ת.לאומית-ילד ונוער
מועדוניות משותפות
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
0000
20000
|
100
2000
000(
00
100
0000
1000
000(
00
2000
2.000
000
2,006
00000
ה
2000
1000
1,000
2200
2000
1000
100
22000
7
10
1000
2.000
109
1000
0.000
6
00
00
1000
8
5
000
00
100
2007
00
2000
200000
22000
7
220000
000
000
000
2000
00
2000
2000
000
000
1
200.00
23
000
007
עמוד 28
תקציב 2012
0.000
000
1000
00
2000
00
100
00
10000
1000
000
00
200000
200
0000
2200006
0000
2000
2000
1000
2000
2000
1000
000
000
2000
1000
1000
22,000
008
00
20000
09
100
200000
ב
0
10
000
5
008
000
00
00
2007
5
1.000
200000
22000
7
222005
000
00
|07
0
2000
00
100
2000
000
000
20,000
[ יי
00000
7
ביצוע 2011
2
8
72
[-:]
107
2
1000
08
3,
14
2000
22000
0
1
00
277
10
2000
4
272
114
2059
1.000
20,008
4
2.000
0
99
000
10000
14
6
1.000
55
14991
29
5
00
10
109
1120
000
172
0
1,072
112
13
008
155
83
206
1.02
20009
2
|00
|
2,007
עריית עכו
סעיף תקציב
17
09
ס11
20
5
0
10
סו
0
1
12
3
5
49
0
0
3
120
1
22
3
4
5
6
17
סנ 2
ל
ס0'
1845200841
12
205
0
111
33
4
55
0
71
7843
00
1
סו
סך 0,
11
0
3
4
05
6
117
8
02
33
4
5
06
פ10
0
1
43 7
55
7020
701
42
70
70
42[
4
05(
שם סעיף
יצירת קשר הורים-ילדים
טיפול בפגיעת מיניות
שכר עם הפנים לקהילה
אחזקת ילדים בפנימיות
תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות יום
מים וחשמל-מועדון קשישים
אחזקת זקנים במעונות
שכונה תומכת+קהילה תומכת
שירותים לניצולי שואה
טיפול בזקן בקהילה
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
מועדונים לזקנים
שכונה תומכת
צרכים לזקן-קו עימות
מסגרות יומיות לזקן
מועדונים מועשרים
סדור מפגרים במוסדות
מפגרים במוסד ממשלתי
אחזקת אוטיסטים במסגר
טיפול בהורים ובילדיה
נופשונים וקייטנות
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
תמיכה באוטיסטים-צפון
מפגרים מעון יום
שכ"ע זמניים
מפגרים במעון אומוני
מפגרים במעון טיפולי
מעשי"ם .
מ.יום שיקומי למפגר
שרותים תומכים למפגר
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
הסעות למ.יום למפגר
ילדים עוורים במוסדות
הדרכת עוור ובני ביתו
שיקום העוור בקהילה
הוצאות שונות
מפעלי שיקום לעוור
אחזקת נכים בפגימיות
מס' יום לילד המוגבל
תעסוקה מוגבת למוגבל
תוכניות לילד החריג
מ.יום שיקומי לנכים
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
גופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
תעסוקה נתמכת לנכים
שיקום גכים בקהילה
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
מועדונים לעיוור
קהילה תומכת לנכים
דמי תקשורת לחירשים
טיפול בנוער עבריין
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
טיפ בצעירים-פר אופק
בית נועם
מקלטים לנערות.
תוכנית לאומית נוער וצעירים
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
טפול באלכוהוליסטים
מ. יום לנוער-סמים
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
15
20000
00
0
00
2,000
00
000
0
1000
13
22000
000
|04
000
1.00
1.00
00
220
1,000
00
100
00008
11
00
2:00
0
2000
00
000
2,000
1000
2.000
1000
0
00
2,000
2.000
10
5000
0
00
0
000
000
0
5.000
(000
00
000
00000
2000
00
17
100
2000
00
0.000
1000
1.000
11000
100
עמוד 29
תקציב 2012
15
10000
2000
000
231,421
20
1000
0
000
3
22000
00
0,444
33
0
000
00
220
21,000
4
004
יי
223
2000
000
04
007.,+
כ
200000
22,000
19
5,000
1000
0
00
2,080
00
000
22000
0
000
00
6
2000
12000
2000
[ ו
000
1000
200000
22000
00|
1,007
0
2.000
20000
9
1000
5
2.006
000
ביצוע 2011
6
2000
1
7
00
28
12
77
0
7
4
1
8
2000
22
11
21
00
4
24
2000
דול
1
1.008
0
207
06
2
15
2.2
22009
2088
1
2
1,021
8
16
2,130
0686
1
1
2,007
00
1008
20
3
1,203
4
1177
7
2000
007
55
009
0
21,270
1022
46
22
6
עריית עכו
סעיף תקציב
12
90
0
170
1
743
74
ן
0
0
170
0(
0
70
70
יוו
44
100
ס10
סו
000
10
1(020
סך
120
20
71
42
944
74
5
6
744
7717
9
49
0
0
0
+0
7 20
2
(0
10
110
10
70
סו
0
70
70
1173 1
70
11731
70
7 80
70
70
7 0
70
72
10
שם סעיף
מפת"ן-אחזקת מבנים
בולים טלפון ומברקים
מפת"ן-הוצ' משרדיות
המרים
מפת'ן מקזמי אחזקה
פעול משלימות למפתן
טיפ.בנפג. סמים
ת. מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
משכורת מפתן
משכ' מזכירים - מפתן
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
נקיון מפתן
משכורת
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
הוצ' אחרות
התנדבות פעולות
לשכות יעוץ לאזרח
שיקום שכונות-פעולות
משכורת ושכר משולבים
שקום שכונות השכלה גבוה
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
מ.יום טפולי עולים
מעונות יום עולים
מעש"ים עולים
מפגר בפנימיה עולים
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בזקנים עוּלים
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
תוכנית קבוצתית לעולים
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
טיפול בעוורים עולים
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
סה"כ פרק 1.84 רווחה
השתתפויות ותרומות.
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
שכירות
מכשירי כתיבה והדפסה
ספרים ועתונים
קליטה-ספרות מקצועית
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
עליה וקליטה
פעילות לעליית עולים
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.91 מים
משכורת ושכר משולבים
ריהוט ואחזקה
כיבוד ואירוה
נכסים-הוצ' משרדיות
הוצ' קטנוע 10-818-65
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
עבודות קבלניות שוק
הוצאות אחרות.
משכורת ושכר משולבים
בית עיריה- חומרים
מאור כח חימום מים
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
200
11,000
0
00
00
200000
22000
0.00
22019
0
1000
14
2,055
0.000
7
ו
000
13
2.007
000
16
20000
2,005
0
7
0
00
000
23
0
000
000
238
1000
0
3
0
0
000
000
2000
000
500000
288
5.004
000
ב
19
ב
בו
2008
28
20008
100
2,000
000(
1000
200000
2000
8
2.000
000
0
1000
00000
עמוד 30
תקציב 2012
2,000
1000
00
10
100
10000
2000
000
108
08
100
106
055
00
4
ב
000
3
2007
000
15
20000
,4
8
00
202
5
00
2.000
33
000
00
23
000
6
10
ב
0.000
2,000
2000
0
2,000
2.08
2
000
000
19
19
8
20.08
22008
20.4
0
2000
000
0
220000
0000
19
000
000
1.8
000
0.000
ביצוע 2011
7
1
201
1000
2000
166
10
0
20
5
007
00006
1004
2203
1,014
2000
08
512
100
100
5
200000
00
9
21,66
99
08
1.74
ב
000
21
2,021
55
3
70
0
66
19
1103
2,771
2
2
19
ב
בי
₪
0
3
242
102
21
18
0007
4
02
4
09
ו
55
8
עריית עכו
סעיף תקציב
70
171
712
70
70
0[
171
171
70
70
171
70
70
70
70
0 7
70
760
70
ס 1
70
70
1 7
760
70[
1411
71
1131
71
171
71
71
1
70
71
37[0
130
130
71
171
0
712
3
789
70
70
20
3 7
780
ס00
73
שם סעיף
ציוד וריהוט
כבודים-בית העיריה
בסיעות זאש"ל
בולים טלפון ומברקים
ציוד משרדי
בית העיריה-מיכון
הוצאות מיכון שונות
הוצ' קטנוע 61-773-68
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
עבודות קבלניות
קניית שירותים ממוסדות
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
מכשירי כתיבה והדפסה
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
שכר דירה דמי חכירה
מכשירי כתיבה והדפסה
אחזקה וביטות- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
הוצאות אחרות
הוצאות אחרות.
כללי- 79-264-82
כללי- 16-333-54
כללי-79-079-82
טנדר 2572163 איסוזו**
נגרר 63-030-15
נגרר 63-846-15
טנדר 23-754-08
הוצ' רכב 35-466-57
סה"כ פרק 1.93 נכסים
משכורת ושכר משולבים
דלק ושמנים 62-985-63
עבו קב. הוס. צנרת
דלק וחשמל לפעולות
הוצ. אחרות
מים מי עכו 25-724-63
ביוב מי עכוּ 25-723-63.
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
גימלאים
פנסיה קרן מקפת
ביטוח בריאות עובדים
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
הפרשה מענק חד פעמי
משכ' מפעלים אחרים
גימלאים
פיצויים
דמי חבר לקידום והכשרה
הוצאות שנים קודמות
הנחות ארנונה
הוצאות תאגיד מים
הוצאה בלתי רגילה
סה"כ פרק 1.99 מפעלים
סה"כ פרק 1.9
תקציב עזר.
סה"כ הוצאות
עודף/(גרעון )
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
100
0.000
00000
2000
6
000
1000
2000
1.000
100
10
000
\|000
200
|00
1000
200
27
400
00
0000
00
1000
0
0
000
1000
ו
1000
1000
0
000
000
1000
1000
200000
0000
0000
27
000
2002
00
1,000
19
7
10.06
עמוד 31
תקציב 2012
1000
000
2020
0,000
1000
4
0.00
1000
10
מ
100
0
2000
000(
2000
1
1000
1000
22,000
20000
100
000
110
100
1000
0
000
1000
2000
2000
100
100
00
6
20000
1000
20
2.000
0.000
0
200
2|.06
00
2200000
0
100
1,066
0
1022
ביצוע 2011
17
0008
74
000
007
20
1000
2223
19
0.000
000
11
21
200
20/5
2004
124
4
1
109
13
1006
20005
0
20,079
1509
104
55
1
2
3
47
207
4
2,004
55
4
25
1
19
10.00
0
55
219
9
20.08
(7
19
00
0,000
77
6
000
2
2