פרוטוקול כספים מס' 25
סיפור הצלחה יזרעאלי
בסייד
כיזו סיון תשפיזג
5 ביוני 2023
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים - מיום 15.06.23
נוכחים:
מר חביב פר>), מיימ וסגן ראש העיר, יוייר הועדה
מר בוריס יודיס, חבר הוועדה
מר אית כהן, חבר הוועדה
מר מוטי אלוש , חבר הוועדה
משתתפים:
מר איציק שריקי, גובר העירייה
מר שלוס שלמה, מנכייל העירייה
חטרים:
מר הרב מנחס גולד, חבר הוועדה
גבי נגה שרון , חברת הוועדה
מר כפיר סרוסי, חבר הוועדה
סדר היוס:
1 אישור דוייח רבעוני 1 לשנת 2023 (מצייב)
2 אישור תבייריס (מצייב)
נושא מסי 1 -- אישור דו''ח רבעוני 1 לשנת 2023
לור הועדה: ערב טוב לכלום, אני מבקש מגזבר העירייה להציג אישור דו'יח רבעוני 1 לשנת 2023.
גזבר העירייה: התקציב לשנת 3 עומד על 465,696,000 ₪ , ברבעון 1 עודף של 55,000 ₪.
עומס מלוות בתקציב של 84 מיליון ₪.
הביצועים ברבעון 1, כולליס תוספת שכר לעובדיס מקדמת מענק בסך 6,000 ₪. אף על פי שהסכם
השכר טרס אושר סופית על ידי משרד האוצר ומשרד הפנים, העירייה החליטה להעניק את תוטפת
השכר לעובדיס במלואה, ובמידה והסכם השכר לא ימומן העלרייה תספוג את העלויות.
תבייריס בביצוע:
הוצאות : 54,000,000 מש'יח ,הכנסות : 68,000,000 משייח ,עודף של 13,000,000 משיית
יהושע חנקין 7 ת.ד 2016 עפולה 1825458 | טל 04-6520430-1 61 | פקס 04-6520432 71%
| וחטחח. 3101 6 חזזה₪ | !ו וחטח.בט 31.שוא | 8 הג 1 2016 0.8. 5%.47 חואח 3ּ1 בטח 5 טח 6
סיפור הצלחה יזרעאלי
נושא מסי 2 - אישור תב''רים לשנת 2023
לו'יר הועדה: נעבור כעת להצגת אישור התבייריס.
1 אישור הקמת תבייר 1715 -- ביהייס של הקיץ תשפיוג
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 2,900,000 ₪
גזבר העירילת: מחירי הקייטנות של חילדים הינס הזולים ביותר בארץ עס דירוג סוציואקונומי 5.
7 אלשור הגדלת תבייר 323 -- שמאויות ונכסיס
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 6,200,000 ₪
3 אישור הגדלת תבייר 1634 -- עונת המנויים 2023
סה'ייכ מעמידיס את התבייר עייס 1,382,844 ₪
4 אישור הקמת תבייר 1716 - מיתון תנועה ברחוב ההסתדרות
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 988,000 ₪
5 אישור הקמת תבייר 7- הקמת מעגל תנועה בצומת רבין-שפרינצק-הטתדרות
סהייכ מעמידיס את התבייר עייס 983,000 ₪
6 אישור הקמת תבייר 1718 -- צומת הקאנטרי
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 530,000 ₪
7 אישור הגדלת תבייר 1148 -- שריפ לטיפול בילד ולמשפחה
סה'ייכ מעמידים את התבייר עייס 1,529,000 ₪
גזבר העירליה: מחיריס מוזלים לטובת ההוריס.
8 אישור הגדלת תבייר 457 - הפעלת צהרונים בגנים
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 44,355,000 ₪
9 אישור הגדלת תבייך 1274 - פיתוח מצוינות אירגונית - פעולות תומכות
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 1,645,000 ₪
210 אישור הגדלת תבייר 1633 - בניית ביהייס מעיין - חניימ תקשורת
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 16,704,897 ₪
1 אישור הגדלת תבייר 931 - תכנון ביהייס לחינוך מיוחד-כרמים
סחייכ מעמידים את התבייר עייס 19,524,609 ₪
2 אישור הגדלת תבייר 1657 - פיתוח שצייפ בעפולה הירוטסה
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 18,330,016 ₪
3; אישור הגדלת תבייר 1410 - מנהלת הסכס הגג
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 6,167,421 ₪
4 אישור הגדלת תבייר 1195 -- שיפוצי קיץ מוסדות חינוך
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 14,260,526 ₪
יהושע חנקין 7 ת.ד 2016 עפולה 1825458 | טל 04-6520430-1 !ד | פקס 04-6520432 אה
הנח הנ ה חוזה 6 | !ו.והטח.13ט1ב.אוועו | 8 הזת 2016 0.8.₪ 47.+5 הואחבה הטהפטת 6ל
צלש 7
סיפור הצלחה יזרעאלי
5 אישור הגדלת תבייר 997 -- מגמת אומניות קריית חינוך בן גוריון
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 823,000 ₪
6 אישור הגדלת תבייר 1692 - שיפוץ ישיבת ההסדרב
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 1,000,000 ₪
27 אישור הגדלת תבייר 1516 -- תכנון ובניית ביחייס אלומות
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 18,281,438 ₪
גזבר העלרייה: הגדלה בסך של 100 משייח לטובת השלמת הפיתוח.
8 אישור הקמת תבייר 1719 - שיטור עירונל
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 100,000 ₪
גזבר העלרליה: השיטור העירוני קיבל פרס ממשרד הפנים.
9 אישור הגדלת תבייר 1121 -- אירועי תרבות יהודית
סהייכ מעמידים את התבייר עייס 1,534,000 ₪
0 אישור הקמת תבייר 1720 - שיפוץ חיכל הספורט
סה'יכ מעמידיס את התבייר עייס 4,000,000 ₪ לטובת הכנת האולס לליגת העל.
1 אישור הקמת תבייר 1721 -- תכנון תוספת שש כיתות לאולפנא צביה
סה'יכ מעמידים את התבייר עייס 400,000 ₪
ויר הועדה: תודה רבה לכולס.
-
0 95
חביב פרצ
מיימ וסגן ראש העיר
יוייר הוועדה
יהושע חנקיך 7 ת.ד 2016 עפולה 1825458 | טל 04-6520430-1 != | פקס 04-6520432 א
|( ההטחח. 31013 6 חזב> | [ו.וחטחח.31013.ושו | 8 הג )זה 2016 0.8 5%.47 חואח 3ח פטח 5 טת 6